Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 134.643,00 113.000,00 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.456,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 141.899,84 118.100,00 115.100,00 116.251,00 117.414,00 118.588,00 11 - Personalaufwendungen -880.732,62 -971.135,00 -991.036,00 -1.000.947,00 -1.010.956,00 -1.021.065,00 12 - Versorgungsaufwendungen -44.430,34 -53.330,00 -30.961,00 -31.270,00 -31.583,00 -31.899,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.281,08 -6.125,00 -6.125,00 -6.186,00 -6.248,00 -6.310,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -589,76 -534,00 -807,00 -815,00 -823,00 -831,00 15 - Transferaufwendungen -416.866,53 -414.404,00 -448.369,00 -442.753,00 -447.181,00 -451.653,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.619,89 -9.480,00 -9.490,00 -9.585,00 -9.681,00 -9.778,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.358.520,22 -1.455.008,00 -1.486.788,00 -1.491.556,00 -1.506.472,00 -1.521.536,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.216.620,38 -1.336.908,00 -1.371.688,00 -1.375.305,00 -1.389.058,00 -1.402.948,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.216.620,38 -1.336.908,00 -1.371.688,00 -1.375.305,00 -1.389.058,00 -1.402.948,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.216.620,38 -1.336.908,00 -1.371.688,00 -1.375.305,00 -1.389.058,00 -1.402.948,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -246.045,34 -260.332,00 -260.588,00 -263.195,00 -265.827,00 -268.486,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.462.665,72 -1.597.240,00 -1.632.276,00 -1.638.500,00 -1.654.885,00 -1.671.434,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.893,00 113.000,00 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.456,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.400,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 139.749,84 118.100,00 115.100,00 116.251,00 117.414,00 118.588,00 10 - Personalauszahlungen -919.502,84 -971.135,00 -991.036,00 -1.000.947,00 -1.010.956,00 -1.021.065,00 11 - Versorgungsauszahlungen -51.532,23 -53.330,00 -30.961,00 -31.270,00 -31.583,00 -31.899,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.240,82 -6.125,00 -6.125,00 -6.186,00 -6.248,00 -6.310,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -416.866,53 -414.404,00 -448.369,00 -442.753,00 -447.181,00 -451.653,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.696,65 -9.480,00 -9.490,00 -9.585,00 -9.681,00 -9.778,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.403.839,07 -1.454.474,00 -1.485.981,00 -1.490.741,00 -1.505.649,00 -1.520.705,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.264.089,23 -1.336.374,00 -1.370.881,00 -1.374.490,00 -1.388.235,00 -1.402.117,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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