A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU) freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 133.043,00 113.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 1.600,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 1.456,84 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 136.099,84 113.100 110.100 0 110.100 111.201 112.313 113.436 Zahlungswirksame Erträge 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 136.099,84 113.100 110.100 0 110.100 111.201 112.313 113.436 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 97.730,99 97.539 93.662 9.490 103.152 104.184 105.226 106.277 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 506.270,22 587.638 525.958 53.291 579.249 585.041 590.891 596.800 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 41.925,29 46.531 41.300 4.185 45.485 45.940 46.399 46.863 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 104.349,46 116.327 104.292 10.567 114.859 116.008 117.168 118.340 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.354,24 6.426 6.477 656 7.133 7.204 7.276 7.349 Zw.-summe Personalaufwendungen 760.630,20 854.461 771.689 78.189 849.878 858.377 866.960 875.629 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 37.126,00 32.561 23.457 2.377 25.834 26.092 26.353 26.617 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.304,34 6.284 4.655 472 5.127 5.178 5.230 5.282 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.430,34 38.845 28.112 2.849 30.961 31.270 31.583 31.899 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 805.060,54 893.306 799.801 81.038 880.839 889.647 898.543 907.528 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 3.700 0 0 0 0 0 0 527160 Pädagogischer Sachbedarf 3.281,08 6.125 5.561 564 6.125 6.186 6.248 6.310 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 35.054,00 25.054 25.054 0 25.054 25.305 25.558 25.814 531829 Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen 319.336,53 326.000 338.000 0 338.000 341.380 344.794 348.242 531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen 62.476,00 63.350 85.315 0 85.315 76.068 76.829 77.597 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.937,54 100 91 9 100 101 102 103 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 186,59 280 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 72,14 140 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 227 23 250 253 256 259 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 0,00 0 127 13 140 141 142 143 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.230.404,42 1.318.055 1.254.176 81.647 1.335.823 1.339.081 1.352.472 1.365.996 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von ATZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 349,16 293 514 52 566 572 578 584 Zwischensumme 349,16 293 514 52 566 572 578 584,00 Summe Aufwendungen 1.230.753,58 1.318.348 1.254.690 81.699 1.336.389 1.339.653 1.353.050 1.366.580 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 27.730,85 40.410 28.358 2.873 31.231 31.543 31.858 32.177 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.973,41 8.536 8.699 881 9.580 9.676 9.773 9.871 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.205,87 47.836 43.652 4.423 48.075 48.556 49.042 49.532 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.074,00 9.928 7.899 800 8.699 8.786 8.874 8.963 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.714,65 10.402 10.680 1.082 11.762 11.880 11.999 12.119 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.398,53 7.884 7.114 721 7.835 7.913 7.992 8.072 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 919,77 9.389 16.278 1.649 17.927 18.106 18.287 18.470 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.349,93 4.962 4.349 441 4.790 4.838 4.886 4.935 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 81.573,00 77.243 71.091 7.203 78.294 79.077 79.868 80.667 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.940,01 216.590 198.120 20.073 218.193 220.375 222.579 224.806 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.435.693,59 1.534.938 1.452.810 101.772 1.554.582 1.560.028 1.575.629 1.591.386 Saldo (Zuschussbedarf) -1.299.593,75 -1.421.838 -1.342.710 -101.772 -1.444.482 -1.448.827 -1.463.316 -1.477.950 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.190,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2190,00 0 0 0 0 0 0 0
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 36.372 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 92.739,90 58.103 54.305 56.250 110.555 111.661 112.778 113.905 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.608,72 4.601 4.264 4.417 8.681 8.768 8.856 8.945 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.753,80 11.502 10.768 11.154 21.922 22.141 22.362 22.586 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 2.396 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 120.102,42 112.974 69.337 71.821 141.158 142.570 143.996 145.436 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 12.142 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 2.343 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 14.485 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.102,42 127.459 69.337 71.821 141.158 142.570 143.996 145.436 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.423,62 9.000 4.421 4.579 9.000 9.090 9.181 9.273 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 127.526,04 136.459 73.758 76.400 150.158 151.660 153.177 154.709 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 240,60 241 118 123 241 243 245 247 Zwischensumme 240,60 241 118 123 241 243 245 247 Summe Aufwendungen 127.766,64 136.700 73.876 76.523 150.399 151.903 153.422 154.956 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.937,18 8.652 3.285 3.402 6.687 6.754 6.822 6.890 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.707,80 1.828 1.008 1.044 2.052 2.073 2.094 2.115 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.607,01 10.243 5.056 5.238 10.294 10.397 10.501 10.606 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.372,73 2.127 916 948 1.864 1.883 1.902 1.921 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.866,23 2.228 1.237 1.282 2.519 2.544 2.569 2.595 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.586,35 1.687 823 853 1.676 1.693 1.710 1.727 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 196,93 2.010 1.073 1.111 2.184 2.206 2.228 2.250 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.147,10 1.063 504 522 1.026 1.036 1.046 1.056 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.684,00 13.904 6.922 7.171 14.093 14.234 14.376 14.520 Summe Aufwendungen aus ILV 41.105,33 43.742 20.824 21.571 42.395 42.820 43.248 43.680 Summe Aufwendungen einschl. ILV 168.871,97 180.442 94.700 98.094 192.794 194.723 196.670 198.636 Saldo (Zuschussbedarf) -163.071,97 -175.442 -89.700 -98.094 -187.794 -189.673 -191.569 -193.484 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588 Summe Erträge 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.357.930,46 1.454.514 1.327.934 158.047 1.485.981 1.490.741 1.505.649 1.520.705 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 589,76 534 632 175 807 815 823 831 Summe 1.358.520,22 1.455.048 1.328.566 158.222 1.486.788 1.491.556 1.506.472 1.521.536 Summe Aufwendungen 1.358.520,22 1.455.048 1.328.566 158.222 1.486.788 1.491.556 1.506.472 1.521.536 Zahlungswirksamer Saldo -1.216.030,62 -1.336.414 -1.212.834 -158.047 -1.370.881 -1.374.490 -1.388.235 -1.402.117 Zahlungsunwirksamer Saldo -589,76 -534 -632 -175 -807 -815 -823 -831 Summe -1.216.620,38 -1.336.948 -1.213.466 -158.222 -1.371.688 -1.375.305 -1.389.058 -1.402.948 Summe Saldo -1.216.620,38 -1.336.948 -1.213.466 -158.222 -1.371.688 -1.375.305 -1.389.058 -1.402.948 Aufwendungen aus ILV 246.045,34 260.332 218.944 41.644 260.588 263.195 265.827 268.486 Saldo -1.462.665,72 -1.597.280 -1.432.410 -199.866 -1.632.276 -1.638.500 -1.654.885 -1.671.434 zur Kontrolle -1.447.978,70 -1.462.767 Differenz -14.687,02 -134.513
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Laden...
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