Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 51 KSt. 552000 Produkt

A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 10 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 10 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 10 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 13.655,60 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.057,25 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.656,87 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 17.369,72 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.369,72 0 0 0 0 0 0 0 531721 Förderung des Jugendvereinssports f 62.566,00 0 0 0 0 0 0 0 531722 Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte) f 24.786,00 0 0 0 0 0 0 0 531738 Zuweisung an den RegioSportBund 8.000,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 531742 Zuweisung an den RegioSportBund für Sportförderung 0,00 112.600 112.600 0 112.600 113.726 114.863 116.012 523801 Beitrag an den RegioSportBund für Antragssachbearbeitung 0,00 6.900 6.900 0 6.900 6.969 7.039 7.109 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 112.721,72 127.500 127.500 0 127.500 128.775 130.063 131.364 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 112.721,72 127.500 127.500 0 127.500 128.775 130.063 131.364 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 414,92 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 133,07 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 802,38 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 166,15 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 129,65 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 111,09 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 13,46 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 77,10 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 555,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.402,82 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 115.124,54 127.500 127.500 0 127.500 128.775 130.063 131.364 Saldo (Zuschussbedarf) -115.124,54 -127.490 -127.500 0 -127.500 -128.775 -130.063 -131.364 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0