Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Produkt 01.02.01

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Dezernat V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa Herr König; Tel.: 2335 Frau Kosanke; Tel.: 2336 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises ● Vereinsförderung ● Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten ● Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben ● Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte) ● Verwaltung und Organisation der Ausschüsse REG, TOUR und PART Zielsetzung: Aufbauend auf dem weitreichenden Themen- und Aufgabenspektrum will die OE, basierend auf einer Kultur der Zusammenarbeit, seine Rolle als kompetenter Ansprechpartner als Förderer der Regionalentwicklung der StädteRegion Aachen weiter ausbauen und festigen. Das Finanzcontrolling wird zentral organisiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektverantwortlichen kultiviert, um einen optimalen Informationsfluss zu erreichen und verstärkt die Kompetenzen zu bündeln und vernetzen. Zielgruppen: ● Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen ● Familien Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 2,430 2,430 1,950 1,780 1,780 1,300 0,650 0,650 0,650

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Erläuterungen: Zu A/545510 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen": Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen. Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement": Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke: 2018 1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999) 3.700 € 2. Zuschüsse für die Jugendförderung 6.400 € 3. Verbandsförderung muskalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018) 6.000 € 4. Publikationen 2.100 € 5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter 40.500 € insgesamt 58.700 € In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird. Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen": Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 (SV-Nr.:2016/0003) der Erhöhung der Verbandsumlage für den Zweckverband RegionA achen um 64.796 € auf insgesamt 279.811 € in 2016 zugestimmt. 2018 Die anteilige Verbandsumlage is abhängig von der Einwohnerzahl. 282.800 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen: 2018 1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321) 60.000,00 € 2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322) 15.360,00 € 3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379) 11.240,00 € 4. Digitak Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1) 5.000,00 € 5. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) 1.000,00 € 6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348 1.000,00 € 7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333) 4.523,00 € 8. Eifelverein Düren 256,00 € 9. Bergbaumuseum Anna e.V. 20,00 € 10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331) 250,00 € 11. Förderverein Nationalpark Eifel 80,00 € 12. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1) 22.000,00 € 13. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003) 250,00 € 14. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176) 500,00 € 15. Stiftergemeinschaft Handwerk 102,00 € 16. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V. 205,00 € 17. Sonstiges 4.671,00 € insgesamt 126.457,00 € Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte": Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 2018 veranschlagt: 10.000 € Zu A/543985 "Veranstaltungen": Folgende Veranstaltungen sind für 2018 vorgesehen: 2018 ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises 3.000 € ● Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018) 19.000 € - Volkstrauertag 800 € insgesamt 22.800 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • Familienkarte StädteRegion (regio iT) 5.028,23 € • ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT) 4.940,88 € insgesamt 9.969,11 € gerundet 9.970 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Leistungskatalog "App Familienkarte" 2018 10.000 €