Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 85 KSt. 585000 Produkt

A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 254,64 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 202 0 202 204 206 208 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 254,64 1.000 1.202 0 1.202 1.214 1.226 1.238 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 254,64 1.000 1.202 0 1.202 1.214 1.226 1.238 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 39.940,81 26.877 66.021 0 66.021 66.681 67.348 68.021 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 93.226,48 54.221 31.882 0 31.882 32.201 32.523 32.848 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.270,87 4.293 2.504 0 2.504 2.529 2.554 2.580 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 14.889,90 10.733 6.322 0 6.322 6.385 6.449 6.513 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.470,16 1.771 4.565 0 4.565 4.611 4.657 4.704 Zw.-summe Personalaufwendungen 160.798,22 97.895 111.294 0 111.294 112.407 113.531 114.666 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.888,95 8.972 16.535 0 16.535 16.700 16.867 17.036 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.872,18 1.731 3.282 0 3.282 3.315 3.348 3.381 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.761,13 10.703 19.817 0 19.817 20.015 20.215 20.417 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.559,35 108.598 131.111 0 131.111 132.422 133.746 135.083 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 9.090,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 531810 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement f 54.985,10 52.700 58.700 0 58.700 59.287 59.880 60.479 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 0,00 0 282.800 0 282.800 285.628 288.484 291.369 541130 Dienstreisekosten 5.027,32 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.040,16 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543120 Bücher und Zeitschriften 35,65 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 490,05 875 875 0 875 884 893 902 543975 Projekt/Sachkosten Familientag 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543985 Veranstaltungen f 1.065,88 3.800 22.800 0 22.800 23.028 23.258 23.491 544621 KfZ-Versicherung 0,00 0 460 0 460 465 470 475 545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 120,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 13.570,06 9.970 9.969 0 9.969 10.069 10.170 10.272 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 0,00 0 126.457 0 126.457 127.722 128.999 130.289 Zwischensumme 276.983,57 218.443 685.672 0 685.672 692.530 699.455 706.450 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 452,20 227 37 0 37 37 37 37 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 452,20 227 37 0 37 37 37 37 Summe Aufwendungen 277.435,77 218.670 685.709 0 685.709 692.567 699.492 706.487 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 4.201,39 4.057 3.804 0 3.804 3.842 3.880 3.919 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.212,68 857 1.167 0 1.167 1.179 1.191 1.203 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.212,31 4.803 5.855 0 5.855 5.914 5.973 6.033 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.677,62 997 1.059 0 1.059 1.070 1.081 1.092 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.337,97 981 1.283 0 1.283 1.296 1.309 1.322 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.033,37 1.247 1.487 0 1.487 1.502 1.517 1.532 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.586,50 3.173 3.445 0 3.445 3.479 3.514 3.549 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.299,41 3.074 2.377 0 2.377 2.401 2.425 2.449 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.364,00 6.418 9.552 0 9.552 9.648 9.744 9.841 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.925,25 25.607 30.029 0 30.029 30.331 30.634 30.940 Summe Aufwendungen einschl. ILV 314.361,02 244.277 715.738 0 715.738 722.898 730.126 737.427 Saldo (Zuschussbedarf) -314.106,38 -243.277 -714.536 0 -714.536 -721.684 -728.900 -736.189 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0