A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation": 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 89.866,41 118.461 3.829.723 0 3.829.723 3.836.710 3.875.077 3.913.828 414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 3.604.912 0 3.604.912 3.640.961 3.677.371 3.714.145 414200 Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden 119,47 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 89.985,88 118.461 7.434.635 0 7.434.635 7.477.671 7.552.448 7.627.973 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 89.985,88 118.461 7.434.635 0 7.434.635 7.477.671 7.552.448 7.627.973 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.380,96 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.348,65 164.594 228.066 0 228.066 205.825 207.883 209.962 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.130,35 13.033 17.909 0 17.909 16.162 16.324 16.487 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.422,26 32.583 45.224 0 45.224 40.814 41.222 41.634 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.660,60 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 173.942,82 210.210 291.199 0 291.199 262.801 265.429 268.083 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.745,70 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.144,05 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.889,75 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 180.832,57 210.210 291.199 0 291.199 262.801 265.429 268.083 531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 12.842,00 12.842 0 0 0 0 0 0 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 1.500,00 3.000 0 0 0 0 0 0 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 16.835,94 12.136 12.136 0 12.136 12.257 12.380 12.504 531841 Zuschuss Innovationspreis f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen f 279.875,50 280.000 0 0 0 0 0 0 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544004 Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544016 Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation f 4.036,30 20.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 7.227,40 53.688 74.000 0 74.000 74.740 75.487 76.242 544027 Breitband 0,00 50.000 7.249.824 0 7.249.824 7.322.322 7.395.545 7.469.500 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 3.057,26 8.057 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.625,07 6.400 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.806 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406 Zwischensumme 522.832,04 687.139 7.713.659 0 7.713.659 7.759.485 7.837.081 7.915.451 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 338,08 339 338 0 338 341 344 347 Zwischensumme 338,08 339 338 0 338 341 344 347 Summe Aufwendungen 523.170,12 687.478 7.713.997 0 7.713.997 7.759.826 7.837.425 7.915.798 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.776,84 7.853 7.548 0 7.548 7.623 7.699 7.776 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.667,43 1.659 2.315 0 2.315 2.338 2.361 2.385 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.291,76 9.296 11.621 0 11.621 11.737 11.854 11.973 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.307,39 1.929 2.103 0 2.103 2.124 2.145 2.166 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.839,59 1.899 2.547 0 2.547 2.572 2.598 2.624 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.795,89 2.413 2.951 0 2.951 2.981 3.011 3.041 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.931,43 6.142 8.717 0 8.717 8.804 8.892 8.981 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.911,69 5.950 4.717 0 4.717 4.764 4.812 4.860 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.251,00 12.424 18.957 0 18.957 19.147 19.338 19.531 Summe Aufwendungen aus ILV 50.773,02 49.565 61.476 0 61.476 62.090 62.710 63.337 Summe Aufwendungen einschl. ILV 573.943,14 737.043 7.775.473 0 7.775.473 7.821.916 7.900.135 7.979.135 Saldo (Zuschussbedarf) -483.957,26 -618.582 -340.838 0 -340.838 -344.245 -347.687 -351.162 √
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 990200 "Europa" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 18.620,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 Zwischensumme 18.620,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 18.620,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.380,90 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 7.853,69 56.612 57.200 0 57.200 57.772 58.350 58.933 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 624,59 4.483 4.492 0 4.492 4.537 4.582 4.628 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.492,03 11.207 11.342 0 11.342 11.455 11.570 11.686 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.660,59 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 18.011,80 72.302 73.034 0 73.034 73.764 74.502 75.247 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.187,65 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.144,05 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.331,70 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.343,50 72.302 73.034 0 73.034 73.764 74.502 75.247 523800 Umlage EVTZ/AG Charlemagne f 38.750,00 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 531807 Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten) 0,00 2.500 2.525 0 2.525 2.550 2.576 2.602 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543212 Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie 7.267,39 10.000 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) f 3.067,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben ( Programm "Europa für Bürger/innen") f 4.203,40 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 47.825,71 31.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939 Zwischensumme 161.457,00 230.302 216.059 0 216.059 218.219 220.403 222.607 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 260,06 261 260 0 260 263 266 269 Zwischensumme 260,06 261 260 0 260 263 266 269 Summe Aufwendungen 161.717,06 230.563 216.319 0 216.319 218.482 220.669 222.876 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.377,15 2.701 2.119 0 2.119 2.140 2.161 2.183 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 378,96 570 650 0 650 657 664 671 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.691,62 3.197 3.262 0 3.262 3.295 3.328 3.361 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 549,99 664 590 0 590 596 602 608 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 439,74 653 715 0 715 722 729 736 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 666,54 830 828 0 828 836 844 852 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.175,65 2.113 1.919 0 1.919 1.938 1.957 1.977 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.409,33 2.047 1.324 0 1.324 1.337 1.350 1.364 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.397,00 4.273 5.320 0 5.320 5.373 5.427 5.481 Summe Aufwendungen aus ILV 12.085,98 17.048 16.727 0 16.727 16.894 17.062 17.233 Summe Aufwendungen einschl. ILV 173.803,04 247.611 233.046 0 233.046 235.376 237.731 240.109 Saldo (Zuschussbedarf) -155.183,04 -222.611 -208.046 0 -208.046 -210.126 -212.228 -214.351 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Laden...
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