Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Produkt 15.01.03

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Dezernat V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa Herr König; Tel.: 2335 NN Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Struktur- und Tourismusentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages und extern ● Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln ● Umsetzung der touristischen Konzeption der StädteRegion Aachen ● Einwerbung von Fördermitteln Zielsetzung: Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Tourismus, Freizeitgestaltung und Naherholung ausgerichtete Fokus plant Aktivitäten zum Radfahren (überregionale Radwege, Rundschleifen, Mountainbiken) und Wandern in der StädteRegion Aachen. Zielgruppen: ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● Politik ● Verwaltung der StädteRegion ● Nachbarländer Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 543989 - 544014 414110 544029 414111 544030 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2018 2017 tatsächlich besetzt 2016 Stellenanteile ingesamt 1,630 5,460 4,710 davon Beamte 0,000 1,000 1,000 tariflich Beschäftigte 1,630 4,460 3,710

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land": Zuweisungen für 2018 ● Weitere Förderprojekte 9.464,00 € insgesamt 9.464,00 € Zu E/414110 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Nord: 2018 Zuweisungen für ● RWP-Nord Zuweisung Bund 626.000,00 € Zuweisung Kommunen 78.250,00 € insgesamt 704.250,00 € Zu E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Süd: 2018 Zuweisungen für ● RWP-Süd Zuweisung Bund 80.000,00 € Zuweisung Kommunen 10.000,00 € insgesamt 90.000,00 € Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen": Der SRA hat in seiner Sitzung am 10.10.2013 beschlossen, dass die finanzielle Beteiligung an der GründerRegion bis zum 30.06.2017 fortgeführt wird. Die StädteRegion stellt gem. Sitzungsvorlage (SV-Nr.: 2013/0348) jährlich einen Zuschuss in Höhe von 12.842,00 € zus. unter Gremienvorbehalt 2.000 € zur Verfügung. Der SRA hat am 24.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0397) der Integration des GründerRegion-Haushaltes in den Kammerhaushalt der IHK Aachen, der damit verbundenen Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr sowie der Laufzeitverlängerung vom 01.07.2017 - 31.12.2017 zugestimmt. Mit SV 2017/0431 wird eine Anpassung des Finanzierungszuschusses auf 14.127 € für 2018 und 2019 vorgeschlagen. Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW": Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €. Der SRA hat in seiner Sitzung am 03.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0172) der Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit dem STARTER CENTER NRW in der GründerRegion Aachen um ein halbes Jahr bis zum 31.12.2017 zugestimmt. Zu A/531826 "Förderung des Tourismus": Die Verwaltung hat am 03.03.2016 dem Fachausschuss die Konzeption zur Einrichtung der Aktiverlebnisregion Aachen vorgestellt. Über die RWP-Förderung, geteilt in Nord und Süd, werden über einen Zeitraum von 2016 bis 2020 die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von jährlich 82.000 € kummuliert zur Tragung des Eigenanteils gebunden (SV-Nr.: 2015/0428). Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel in Höhe von 82.000 € wieder der allgemeinen Förderung von kommunalen Tourismussprojekten zur Verfügung gestellt. Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR": 2018 ● Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc. (SV-Nr. 2017/0229) 292.673,97 € ● Verzinsung des Darlehens 5.853,48 € insgesamt 298.527,45 € gerundet 298.527,00 € Der Zuschuss ist für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in dieser Haushaltsstelle dargestellt und von S 85 bewirtschaftet. Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie StädteRegion Aachen": Veranschlagung gem. SV 2017/0518 zur professionellen Vermarktung der touristischen Bausteine für den Nord- und Südraum der StädteRegion Aachen. Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung": Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für 2018 ● LEADER (Projekte) 20.000,00 € Die Region Eifel ist LEADER Region. Die gute Praxis im Süden hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER ebenso wie Verbundprojekte im Norden der StädteRegion Aachen. ● LEADER (Regionalmanagement) 4.000,00 € ● Zuschuss Regionalmarke Eifel 600,00 € ● Zukunftsinitiative Eifel 6.500,00 € insgesamt 31.100,00 €