Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 85 KSt. 585000 Produkt

A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband) f 101.738,27 70.000 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination) f 25.325,24 59.464 9.464 0 9.464 9.559 9.655 9.752 414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land) 0,00 146.400 735.250 0 735.250 571.752 142.938 0 414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd 0 0 0 (Gemeinden und Land) 0,00 40.000 90.000 0 90.000 1.195.698 1.195.698 1.195.698 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO) f 49.510,97 9.900 0 0 0 0 0 0 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 1.888,04 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 1.324,46 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 1.052,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 15.811 5.853 0 5.853 2.754 482 0 Zwischensumme 180.838,98 341.775 840.567 0 840.567 1.779.763 1.348.773 1.205.450 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 41,67 Zwischensumme 41,67 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 180.880,65 341.775 840.567 0 840.567 1.779.763 1.348.773 1.205.450 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 64.160,56 63.558 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 206.334,62 264.977 106.106 0 106.106 107.168 108.239 84.306 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.484,10 20.982 8.332 0 8.332 8.415 8.499 6.620 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.719,51 52.454 21.040 0 21.040 21.250 21.463 16.717 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.516,53 4.188 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 328.215,32 406.159 135.478 0 135.478 136.833 138.201 107.643 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.817,30 21.217 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.464,12 4.095 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 15.281,42 25.312 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 343.496,74 431.471 135.478 0 135.478 136.833 138.201 107.643 527901 Externe Planungskosten (Elektromobilität) 1.047,44 0 0 0 0 0 0 0 531713 GründerRegion Aachen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW 0,00 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ 0 0 0 Vereine (Gewerbeflächenmonitoring) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531826 Förderung des Tourismus 82.000,40 0 0 0 0 0 0 0 531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur 0,00 41.168 298.527 0 298.527 140.477 24.602 0 531872 Umsetzung Tourismusstrategie f 0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 543163 Geräte, Ausstattung allgemein 264,89 0 0 0 0 0 0 0 543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543917 Grenzüberschreitender Mobilitätsplan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543977 Projekt "Modellregion Klimaschutz" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 19.242,30 10.000 0 0 0 0 0 0 543988 Sach-/Projektkosten "Mobilität" f 126.384,48 40.460 0 0 0 0 0 0 543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft) f 64.823,40 86.100 31.100 0 31.100 31.411 31.725 32.042 544002 Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544014 Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus) 51.671,91 54.250 54.250 0 54.250 54.793 55.341 55.894 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 5.548,95 6.947 4.284 0 4.284 4.327 4.370 4.414 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 2.000 300 0 300 303 306 309 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 87.402,31 118.400 0 0 0 0 0 0 544027 Breitband 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 0,00 183.000 782.500 0 782.500 635.280 158.820 0 544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 0,00 50.000 100.000 0 100.000 1.367.229 1.367.229 1.367.229 Zwischensumme 781.882,82 1.073.796 1.484.439 0 1.484.439 2.448.833 1.858.956 1.646.077 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 569,64 596 533 0 533 538 543 548 Zwischensumme 569,64 596 533 0 533 538 543 548 Summe Aufwendungen 782.452,46 1.074.392 1.484.972 0 1.484.972 2.449.371 1.859.499 1.646.625

A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.006,78 16.119 3.031 0 3.031 3.061 3.092 3.123 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.021,13 3.404 930 0 930 939 948 957 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.696,25 19.081 4.666 0 4.666 4.713 4.760 4.808 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.797,81 3.960 844 0 844 852 861 870 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.231,52 3.898 1.023 0 1.023 1.033 1.043 1.053 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.391,32 4.953 1.185 0 1.185 1.197 1.209 1.221 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.981,69 12.607 2.745 0 2.745 2.772 2.800 2.828 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.170,69 12.214 1.894 0 1.894 1.913 1.932 1.951 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.286,00 25.500 7.612 0 7.612 7.688 7.765 7.843 Summe Aufwendungen aus ILV 61.583,19 101.736 23.930 0 23.930 24.168 24.410 24.654 Summe Aufwendungen einschl. ILV 844.035,65 1.176.128 1.508.902 0 1.508.902 2.473.539 1.883.909 1.671.279 Saldo (Zuschussbedarf) -663.155,00 -834.353 -668.335 0 -668.335 -693.776 -535.136 -465.829 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 450.000 0 0 0 0 0 0 131835 Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.) 574.938 1.332.139 0 1.332.139 550.891 96.480 0 Summe Einzahlungen 0,00 1.024.938 1.332.139 0 1.332.139 550.891 96.480 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 207,33 0 131834 Ausleihungen Grünmetropole e.V. 0,00 1.965.489 1.170.696 0 1.170.696 550.891 96.480 0 141005 Zugänge Strukturfonds 0,00 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 195320 RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V. 0,00 127.171 127.171 0 127.171 128.443 129.727 131.024 Summe Auszahlungen 207,33 2.592.660 1.797.867 0 1.797.867 1.179.334 726.207 631.024