A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 610.294,00 602.356 553.892 0 553.892 559.431 565.025 570.675 Summe Aufwendungen aus ILV 610.294,00 602.356 553.892 0 553.892 559.431 565.025 570.675 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.551.103,90 1.679.659 1.661.420 0 1.661.420 1.678.034 1.694.814 1.711.761 Saldo (Zuschussbedarf) -1.436.015,23 -1.590.150 -1.568.526 0 -1.568.526 -1.584.211 -1.600.053 -1.616.053 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.128,46 9.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe Auszahlungen 6.128,46 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 44.385,30 49.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 6.884,07 100 4.350 0 4.350 4.394 4.438 4.482 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 51.269,37 49.800 44.950 0 44.950 45.400 45.854 46.312 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 4.247,11 3.267 3.259 0 3.259 3.292 3.325 3.358 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 940,81 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.247,11 3.267 3.259 0 3.259 3.292 3.325 3.358 Summe Erträge 55.516,48 53.067 48.209 0 48.209 48.692 49.179 49.670 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.719,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.719,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 57.235,48 53.067 48.209 0 48.209 48.692 49.179 49.670 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 179.445,40 147.606 157.374 0 157.374 158.947 160.536 162.142 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.924,58 11.688 12.358 0 12.358 12.482 12.607 12.733 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.928,26 29.220 31.206 0 31.206 31.518 31.833 32.151 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 229.298,24 188.514 200.938 0 200.938 202.947 204.976 207.026 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 229.298,24 188.514 200.938 0 200.938 202.947 204.976 207.026 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 157.681,33 160.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 501904 Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.342,81 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.223,66 3.000 6.980 0 6.980 7.050 7.121 7.192 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.008,19 3.700 4.020 0 4.020 4.060 4.101 4.142 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 16.643,19 12.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 527140 Verpflegungskosten f 35.947,89 43.000 43.000 0 43.000 43.430 43.864 44.303 529110 Schülerbeförderungskosten 442.893,94 500.000 520.000 0 520.000 525.200 530.452 535.757 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 672,91 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.718,11 500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 19.736,54 8.500 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.615,45 12.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 1.901,78 2.100 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 8.870,92 10.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 28.357,48 27.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 Zwischensumme 962.912,44 980.914 1.079.066 0 1.079.066 1.089.856 1.100.755 1.111.762 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1.163,85 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 7 0 7 7 7 7 571543 AfA Spezialfahrzeuge 3.402,21 3.403 283 0 283 286 289 292 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.335,84 14.183 15.350 0 15.350 15.504 15.659 15.816 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 3.547,46 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 25.449,36 17.586 15.640 0 15.640 15.797 15.955 16.115 Summe Aufwendungen 988.361,80 998.500 1.094.706 0 1.094.706 1.105.653 1.116.710 1.127.877
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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