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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

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Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Produkt 03.01.02

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen. ● Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016). ● Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. ● Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Erich-Kästner-Schule und die Martinusschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird. ● Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind. ● Auf Grundlage des Städteregionstagsbeschlusses vom 17.03.2016 (SV-Nr.: 2016/0009) werden mit Wirkung vom Schuljahr 2016/17 zwei zusätzliche OGS-Gruppen für jeweils max. 12 Schüler/innen eingerichtet. ● Das OGS-Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinusschule kann mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 um jeweils eine Gruppe mit jeweils maximal 12 Schüler/innen erweitert werden, wenn sich die Bedarfsprognose der Schulen bestätigen. ● Auf Grundlage des vorgenannten Städteregionstagsbeschlusses wird mit Wirkung vom Schuljahr 2017/2018 an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Erich Kästner-Schule Martinusschule Lindenschule in Eschweiler in Baesweiler in Aachen 2000 79 79 2001 81 92 2002 89 102 2003 90 93 2004 89 97 2005 87 95 2006 95 86 2007 102 92 145 2008 108 104 135 2009 102 109 138 2010 119 113 144 2011 114 112 157 2012 106 109 163 2013 120 97 158 2014 123 95 146 2015 115 108 156 2016 111 110 161

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 361.540,63 406.601,00 440.596,00 445.003,00 449.453,00 453.947,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.832,00 17.300,00 40.875,00 41.284,00 41.697,00 42.115,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 39.200,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 20.812,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.907,14 3.000,00 800,00 808,00 816,00 824,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 435.192,73 466.401,00 502.771,00 507.800,00 512.878,00 518.007,00 11 - Personalaufwendungen -205.842,35 -203.425,00 -214.634,00 -216.780,00 -218.949,00 -221.138,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -809.681,15 -979.700,00 -996.478,00 -1.006.443,00 -1.016.505,00 -1.026.671,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -34.629,21 -29.664,00 -29.265,00 -29.557,00 -29.852,00 -30.149,00 15 - Transferaufwendungen -700.112,00 -794.000,00 -841.750,00 -850.169,00 -858.671,00 -867.258,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -96.964,81 -106.700,00 -105.700,00 -106.757,00 -107.825,00 -108.901,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.847.229,52 -2.113.489,00 -2.187.827,00 -2.209.706,00 -2.231.802,00 -2.254.117,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.412.036,79 -1.647.088,00 -1.685.056,00 -1.701.906,00 -1.718.924,00 -1.736.110,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.412.036,79 -1.647.088,00 -1.685.056,00 -1.701.906,00 -1.718.924,00 -1.736.110,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.412.036,79 -1.647.088,00 -1.685.056,00 -1.701.906,00 -1.718.924,00 -1.736.110,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -894.053,00 -903.725,00 -823.713,00 -831.949,00 -840.269,00 -848.672,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.304.620,79 -2.550.813,00 -2.508.769,00 -2.533.855,00 -2.559.193,00 -2.584.782,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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