Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -9.410,47 -10.000,00 -9.500,00 0,00 -9.500,00 -9.410,47 -10.000,00 -9.500,00 0,00 -9.500,00 Finanzplan 2020 2021 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 Bisher bereitgestellt -219.312,00 -219.312,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Dezernat V A 40 - Schulverwaltung Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Beschreibung und Zielsetzung: Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Zielsetzung: ● Schulangebot für Schüler/innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizininisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen könnnen ● Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes Zielgruppen: ● Schüler/innen ● Erziehungsberechtigte ● Krankenhäuser/med. Einrichtungen Standorte: ● Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Neuenhofer Weg 21a, 52074 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich im Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt 1,710 davon Beamte 0,000 tariflich Beschäftigte 1,710 1,710 0,000 1,710 1,710 0,000 1,710