Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Produkt 03.02.01

Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erläuterungen: ● Berufskollegs sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung. ● Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform. ● Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Schülerzahl Jahr Schülerzahl 1995 2007 19.279 1996 2008 19.549 1997 2009 20.113 1998 2010 19.823 1999 2011 19.305 2000 2012 19.133 2001 17.688 2013 18.955 2002 17.801 2014 18.841 2003 17.942 2015 18.945 2004 18.351 2016 18.858 2005 18.686 2006 19.051

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 38.583,21 26.933,00 41.893,00 42.312,00 42.736,00 43.163,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.069,67 68.200,00 61.200,00 61.812,00 62.428,00 63.052,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 587.574,60 71.000,00 59.600,00 60.196,00 60.797,00 61.404,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.992,33 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 702.219,81 167.233,00 163.693,00 165.330,00 166.981,00 168.649,00 11 - Personalaufwendungen -1.867.340,63 -1.959.818,00 -1.944.258,00 -1.963.700,00 -1.983.338,00 -2.003.171,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.211,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.109.102,32 -4.990.400,00 -5.014.200,00 -5.064.342,00 -5.114.989,00 -5.166.136,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -846.175,74 -650.655,00 -702.548,00 -709.576,00 -716.673,00 -723.842,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.503.298,38 -1.547.465,00 -1.509.445,00 -1.524.540,00 -1.539.789,00 -1.555.187,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.331.128,85 -9.148.338,00 -9.170.451,00 -9.262.158,00 -9.354.789,00 -9.448.336,00 18 = Ordentliches Ergebnis -8.628.909,04 -8.981.105,00 -9.006.758,00 -9.096.828,00 -9.187.808,00 -9.279.687,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.628.909,04 -8.981.105,00 -9.006.758,00 -9.096.828,00 -9.187.808,00 -9.279.687,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.628.909,04 -8.981.105,00 -9.006.758,00 -9.096.828,00 -9.187.808,00 -9.279.687,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.938.970,00 -12.371.323,00 -11.019.013,00 -11.129.203,00 -11.240.495,00 -11.352.899,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -20.559.004,04 -21.352.428,00 -20.025.771,00 -20.226.031,00 -20.428.303,00 -20.632.586,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -7.488,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -7.488,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00