A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.845,36 12.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 448001 Erstattungen vom Bund 245.873,55 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 2.093,50 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen -53.796,59 3.500 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.785,69 300 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 208.801,51 16.800 13.200 0 13.200 13.332 13.465 13.600 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 103,25 103 103 0 103 104 105 106 Zwischensumme 103,25 103 103 0 103 104 105 106 Summe Erträge 208.904,76 16.903 13.303 0 13.303 13.436 13.570 13.706 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 136.070,90 128.450 127.315 0 127.315 128.589 129.875 131.173 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.837,10 10.171 9.997 0 9.997 10.097 10.198 10.300 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.679,10 25.428 25.245 0 25.245 25.497 25.752 26.010 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 174.587,10 164.049 162.557 0 162.557 164.183 165.825 167.483 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 174.587,10 164.049 162.557 0 162.557 164.183 165.825 167.483 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.753,04 9.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 16.275,21 35.100 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 264.161,52 56.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 529110 Schülerbeförderungskosten 164.828,95 193.000 179.000 0 179.000 180.790 182.598 184.424 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.341,52 5.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.608,97 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 5.526,93 7.200 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 46.805,66 30.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 53.163,42 55.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 130,90 170 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 150 0 150 152 154 156 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 161.746,30 160.000 141.000 0 141.000 142.410 143.834 145.272 Zwischensumme 896.929,52 727.519 677.707 0 677.707 684.485 691.333 698.245 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501201 Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 19,82 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 71 0 71 72 73 74 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.885,53 39.458 42.568 0 42.568 42.994 43.424 43.858 Zwischensumme 44.905,35 39.458 42.639 0 42.639 43.066 43.497 43.932 Summe Aufwendungen 941.834,87 766.977 720.346 0 720.346 727.551 734.830 742.177 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.119.250,00 1.188.515 1.075.335 0 1.075.335 1.086.088 1.096.949 1.107.918 Summe Aufwendungen aus ILV 1.119.250,00 1.188.515 1.075.335 0 1.075.335 1.086.088 1.096.949 1.107.918 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.061.084,87 1.955.492 1.795.681 0 1.795.681 1.813.639 1.831.779 1.850.095 Saldo (Zuschussbedarf) -1.852.180,11 -1.938.589 -1.782.378 0 -1.782.378 -1.800.203 -1.818.209 -1.836.389 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 51.313,21 39.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 49.000 Summe Auszahlungen 51.313,21 40.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.733,56 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 394,97 8.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 4.128,95 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 1.573,90 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 9.831,38 13.300 9.300 0 9.300 9.393 9.486 9.581 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 79,86 64 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 158,65 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 238,51 64 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.069,89 13.364 9.300 0 9.300 9.393 9.486 9.581 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 168.688,79 154.682 160.876 0 160.876 162.485 164.110 165.751 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.141,05 12.248 12.633 0 12.633 12.759 12.887 13.016 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.516,34 30.620 31.900 0 31.900 32.219 32.541 32.866 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 215.346,18 197.550 205.409 0 205.409 207.463 209.538 211.633 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 215.346,18 197.550 205.409 0 205.409 207.463 209.538 211.633 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 9.947,92 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 83,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.109,61 10.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 22.565,75 30.100 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 52.227,22 72.000 70.500 0 70.500 71.205 71.917 72.636 529110 Schülerbeförderungskosten 262.944,72 295.000 297.000 0 297.000 299.970 302.970 306.000 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.615,80 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 797,75 5.800 5.700 0 5.700 5.757 5.815 5.873 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 9.505,60 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 90.929,42 92.000 92.000 0 92.000 92.920 93.849 94.787 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 90,00 90 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 299,27 380 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 102.600,13 107.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 418,88 490 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 90 0 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 330 0 330 333 336 339 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 107.000 0 107.000 108.070 109.151 110.243 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 440 0 440 444 448 452 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 205.392,09 208.000 197.000 0 197.000 198.970 200.960 202.970 Zwischensumme 980.873,64 1.057.410 1.052.469 0 1.052.469 1.062.993 1.073.624 1.084.360 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1.666,72 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 92,82 93 22 0 22 22 22 22 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 71 0 71 72 73 74 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.527,44 56.101 57.761 0 57.761 58.339 58.922 59.511 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 5.848,98 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 80.135,96 56.194 57.854 0 57.854 58.433 59.017 59.607 Summe Aufwendungen 1.061.009,60 1.113.604 1.110.323 0 1.110.323 1.121.426 1.132.641 1.143.967 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.556.834,00 1.572.124 1.439.790 0 1.439.790 1.454.188 1.468.730 1.483.417 Summe Aufwendungen aus ILV 1.556.834,00 1.572.124 1.439.790 0 1.439.790 1.454.188 1.468.730 1.483.417 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.617.843,60 2.685.728 2.550.113 0 2.550.113 2.575.614 2.601.371 2.627.384 Saldo (Zuschussbedarf) -2.607.773,71 -2.672.364 -2.540.813 0 -2.540.813 -2.566.221 -2.591.885 -2.617.803 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 89.223,70 74.000 74.000 0 74.000 74.000 74.000 74.000 Summe Auszahlungen 89.223,70 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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