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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

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Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.503.094,53 11.915.102,00 22.138.813,00 22.734.229,00 22.203.754,00 22.269.466,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.044.569,88 4.574.375,00 5.575.200,00 5.630.952,00 5.687.264,00 5.744.137,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.740.113,09 1.700.000,00 1.780.875,00 1.798.684,00 1.816.671,00 1.834.839,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 421.006,92 392.670,00 646.370,00 652.834,00 659.361,00 665.954,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 313.672,47 148.470,00 364.778,00 368.427,00 372.111,00 375.831,00 07 + Sonstige Einzahlungen 296.763,76 1.710,00 6.823,00 6.891,00 6.960,00 7.029,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 21.208.841,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.319.220,65 39.941.168,00 30.518.712,00 31.194.771,00 30.746.603,00 30.897.256,00 10 - Personalauszahlungen -17.921.810,35 -19.481.300,00 -25.626.692,00 -25.851.648,00 -26.110.167,00 -26.339.326,00 11 - Versorgungsauszahlungen -476.297,72 -568.986,00 -517.700,00 -522.876,00 -528.106,00 -533.387,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.829.761,40 -1.758.209,00 -10.691.380,00 -10.767.995,00 -10.875.678,00 -10.994.431,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -20.079.323,72 -32.214.739,00 -25.084.414,00 -25.164.464,00 -25.295.133,00 -25.519.533,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.849.238,01 -3.471.021,00 -11.951.428,00 -13.182.135,00 -12.817.473,00 -12.771.565,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -42.156.431,20 -57.494.255,00 -73.871.614,00 -75.489.118,00 -75.626.557,00 -76.158.242,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -25.837.210,55 -17.553.087,00 -43.352.902,00 -44.294.347,00 -44.879.954,00 -45.260.986,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 203.259,50 4.442.621,00 5.772.621,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 203.869,50 4.442.621,00 5.772.621,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -364.915,10 -1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.757,44 -6.700.000,00 -11.157.000,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -75.141,98 -457.000,00 -1.490.100,00 -1.220.321,00 -2.120.539,00 -920.760,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -114.189,64 -707.171,00 -207.171,00 -208.443,00 -209.727,00 -131.024,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -560.004,16 -8.894.171,00 -13.354.271,00 -1.928.764,00 -2.830.266,00 -1.551.784,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -356.134,66 -4.451.550,00 -7.581.650,00 -1.928.764,00 -2.830.266,00 -1.551.784,00

Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung Budgetverantwortung: Herr Terodde Tel.: 2130 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung 009

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    06.03.01 - Kindertagesbetreuung in

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    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

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