A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.734,75 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 230,00 300 300 0 300 303 306 309 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 131,40 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 2.096,15 2.900 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.987 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.034,88 188 8.021 0 8.021 8.101 8.182 8.264 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.034,88 188 8.021 0 8.021 8.101 8.182 8.264 Summe Erträge 7.131,03 3.088 10.921 0 10.921 11.030 11.140 11.251 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 104.634,51 107.471 103.809 0 103.809 104.846 105.895 106.954 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.155,47 8.510 8.151 0 8.151 8.233 8.315 8.398 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.035,05 21.275 20.584 0 20.584 20.790 20.998 21.208 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 133.825,03 137.256 132.544 0 132.544 133.869 135.208 136.560 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 133.825,03 137.256 132.544 0 132.544 133.869 135.208 136.560 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 345,10 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.041,59 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 172,48 6.100 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 11.757,31 20.000 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 529110 Schülerbeförderungskosten 81.395,21 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu 158,48 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 803,25 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 542302 Leasing v Hard- u Software ein 167,79 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 120,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 3.170,32 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.910,81 45.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 107,00 110 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 329,86 410 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 20.694,41 22.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 389,13 460 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 110 0 110 111 112 113 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 350 0 350 354 358 362 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 430 0 430 434 438 442 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 110.347,24 111.000 141.000 0 141.000 142.410 143.834 145.272 Zwischensumme 376.735,01 470.336 471.934 0 471.934 476.653 481.420 486.233 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. 2,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 381,22 382 452 0 452 457 462 467 571541 AfA PKW/Anhänger 4.847,22 0 7.833 0 7.833 7.911 7.990 8.070 571542 AfA LKW/Anhänger 863,64 864 864 0 864 873 882 891 571543 AfA Spezialfahrzeuge 2.529,20 2.107 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.971,54 30.160 37.611 0 37.611 37.987 38.367 38.751 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 23,95 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 45.618,77 33.513 46.760 0 46.760 47.228 47.701 48.179 Summe Aufwendungen 422.353,78 503.849 518.694 0 518.694 523.881 529.121 534.412 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 641.032,00 679.232 588.019 0 588.019 593.899 599.838 605.836 Summe Aufwendungen aus ILV 641.032,00 679.232 588.019 0 588.019 593.899 599.838 605.836 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.063.385,78 1.183.081 1.106.713 0 1.106.713 1.117.780 1.128.959 1.140.248 Saldo (Zuschussbedarf) -1.056.254,75 -1.179.993 -1.095.792 0 -1.095.792 -1.106.750 -1.117.819 -1.128.997 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 071211 Zug. PKW/Anhänger 47.000,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 87.488,67 28.000 28.000 0 28.000 28.000 28.000 28.000 Summe Auszahlungen 134.488,67 29.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 29.000
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 603,48 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448001 Erstattungen vom Bund 197.183,68 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen -2.072,75 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.360,30 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 197.074,71 1.900 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.579,17 1.471 1.656 0 1.656 1.673 1.690 1.707 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 93,35 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.672,52 1.471 1.656 0 1.656 1.673 1.690 1.707 Summe Erträge 198.747,23 3.371 3.556 0 3.556 3.592 3.628 3.664 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 3.992,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 3.992,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 202.739,23 3.371 3.556 0 3.556 3.592 3.628 3.664 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 131.888,32 144.698 137.503 0 137.503 138.878 140.267 141.670 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.395,28 11.458 10.797 0 10.797 10.905 11.014 11.124 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.106,84 28.644 27.265 0 27.265 27.538 27.813 28.091 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 168.390,44 184.800 175.565 0 175.565 177.321 179.094 180.885 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 168.390,44 184.800 175.565 0 175.565 177.321 179.094 180.885 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 333,20 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.102,68 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 24.320,70 34.100 29.000 0 29.000 29.290 29.583 29.879 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc. 258.699,17 52.500 68.000 0 68.000 68.680 69.367 70.061 529110 Schülerbeförderungskosten 384.519,13 433.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.914,36 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 6.844,66 2.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 24.093,24 15.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 41.979,93 55.500 55.500 0 55.500 56.055 56.616 57.182 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 209,00 210 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 387,59 470 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 74.636,13 77.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 357,00 450 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 210 0 210 212 214 216 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 400 0 400 404 408 412 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 400 0 400 404 408 412 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 138.243,63 141.000 196.000 0 196.000 197.960 199.940 201.939 Zwischensumme 1.132.030,86 1.023.530 1.064.575 0 1.064.575 1.075.221 1.085.975 1.096.835 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529113 Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk. 126,04 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 49,44 0 593 0 593 599 605 611 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 71 0 71 72 73 74 571543 AfA Spezialfahrzeuge 4.830,95 4.831 4.831 0 4.831 4.879 4.928 4.977 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.274,66 60.311 63.780 0 63.780 64.418 65.062 65.713 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 954,14 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 79.236,23 65.142 69.275 0 69.275 69.968 70.668 71.375 Summe Aufwendungen 1.211.267,09 1.088.672 1.133.850 0 1.133.850 1.145.189 1.156.643 1.168.210 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.304.524,00 1.263.702 1.226.939 0 1.226.939 1.239.208 1.251.600 1.264.116 Summe Aufwendungen aus ILV 1.304.524,00 1.263.702 1.226.939 0 1.226.939 1.239.208 1.251.600 1.264.116 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.515.791,09 2.352.374 2.360.789 0 2.360.789 2.384.397 2.408.243 2.432.326 Saldo (Zuschussbedarf) -2.313.051,86 -2.349.003 -2.357.233 0 -2.357.233 -2.380.805 -2.404.615 -2.428.662
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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