A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 2.372,86 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.926,75 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 55.000 Summe Auszahlungen 59.926,75 56.000 56.000 0 56.000 56.000 56.000 56.000
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.944,00 1.900 0 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 448001 Erstattungen vom Bund -1.381,26 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 20.712,92 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 809,03 300 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 500,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 22.584,69 22.800 0 22.500 22.500 22.725 22.952 23.181 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.336,69 3.335 0 3.335 3.335 3.368 3.402 3.436 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 140,10 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 140,10 3.335 0 3.335 3.335 3.368 3.402 3.436 Summe Erträge 22.724,79 26.135 0 25.835 25.835 26.093 26.354 26.617 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 165.380,31 175.566 0 178.810 178.810 180.598 182.404 184.228 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.222,82 13.902 0 14.041 14.041 14.181 14.323 14.466 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.073,14 34.755 0 35.456 35.456 35.811 36.169 36.531 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 212.676,27 224.223 0 228.307 228.307 230.590 232.896 235.225 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 212.676,27 224.223 0 228.307 228.307 230.590 232.896 235.225 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 3.487,83 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 7.590,61 12.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 16.845,98 40.100 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 103.264,84 85.000 0 85.500 85.500 86.355 87.219 88.091 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 204.711,44 227.000 0 241.000 241.000 243.410 245.844 248.302 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 5.342,71 9.500 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 808,74 1.500 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 22.557,02 31.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 59.917,43 41.000 0 43.200 43.200 43.632 44.068 44.509 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 439,63 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 61,97 100 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 94.911,44 99.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 653,31 750 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 0 100 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 0 100 100 101 102 103 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 0 700 700 707 714 721 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,86 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 117.074,19 118.000 0 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 Zwischensumme 851.486,27 901.373 0 934.507 934.507 943.852 953.291 962.823 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 435,94 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 71 71 72 73 74 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.545,03 66.347 0 77.112 77.112 77.883 78.662 79.449 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 21,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 74.002,37 66.347 0 77.183 77.183 77.955 78.735 79.523 Summe Aufwendungen 925.488,64 967.720 0 1.011.690 1.011.690 1.021.807 1.032.026 1.042.346 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 924.211,00 953.250 0 900.272 900.272 909.275 918.368 927.552 Summe Aufwendungen aus ILV 924.211,00 953.250 0 900.272 900.272 909.275 918.368 927.552 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.849.699,64 1.920.970 0 1.911.962 1.911.962 1.931.082 1.950.394 1.969.898 Saldo (Zuschussbedarf) -1.826.974,85 -1.894.835 0 -1.886.127 -1.886.127 -1.904.989 -1.924.040 -1.943.281 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 108.565,10 94.000 0 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 Summe Auszahlungen 108.565,10 95.400 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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