Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Produkt 03.03.01

Produkt 03.03.01 Realschulen Erläuterungen: ● Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen. ● Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Schülerzahl Jahr Schülerzahl 2001 2009 405 2002 2010 420 2003 576 2011 412 2004 587 2012 386 2005 587 2013 393 2006 604 2014 322 2007 447 2015 349 2008 395 2016 260

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen -36,66 300,00 200,00 203,00 206,00 209,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -36,66 700,00 600,00 607,00 614,00 621,00 11 - Personalaufwendungen -39.611,65 -35.537,00 -35.809,00 -36.167,00 -36.529,00 -36.894,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -27.792,84 -40.000,00 -40.500,00 -40.905,00 -41.314,00 -41.726,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -9.541,61 -8.167,00 -4.604,00 -4.650,00 -4.696,00 -4.743,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.981,01 -40.000,00 -32.500,00 -32.825,00 -33.153,00 -33.484,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -116.927,11 -123.704,00 -113.413,00 -114.547,00 -115.692,00 -116.847,00 18 = Ordentliches Ergebnis -116.963,77 -123.004,00 -112.813,00 -113.940,00 -115.078,00 -116.226,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -116.963,77 -123.004,00 -112.813,00 -113.940,00 -115.078,00 -116.226,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116.963,77 -123.004,00 -112.813,00 -113.940,00 -115.078,00 -116.226,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -146.100,00 -216.100,00 -232.200,00 -234.522,00 -236.867,00 -239.236,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -263.063,77 -339.104,00 -345.013,00 -348.462,00 -351.945,00 -355.462,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00