Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Produkt 03.05.01

Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläuterungen: ● Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokoleg zusammenzuführen, um den Zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgt zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wird. ● Das Abendgymnasium Aachen und das Euregio-Kolleg Würselen führen ab dem Wintersemester 2017/18 eine über 60jährige Tradition des Zweiten Bildungsweges mit 5.000 erfolgreichen Absolventen gemeinsam fort und bilden das neue "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg". Das WBK ist eine öffentliche Schule und richtet sich an berufserfahrene Erwachsene, welche die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife erweben wollen. Arbeitszeiten sind flexibel geworden, Lebenssituationen von Personen, die sich weiterbilden wollen, sind unterschiedlich. Deshalb werden am neuen Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Bildungsgänge angeboten, die ganztags oder berufsbegleitend abends oder nur vormittags stattfinden. ● Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium, da der Bildungsgang "Kolleg" in diesem Schuljahr noch am Euregio-Kolleg (private Ersatzschule) beschult wurde. ● Die Standorte des "Weitebildungskollegsder StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3. ● Das Jahresergebnis 2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Schülerzahl Jahr Schülerzahl 2001 2009 369 2002 2010 359 2003 353 2011 347 2004 308 2012 335 2005 334 2013 320 2006 360 2014 310 2007 370 2015 267 2008 307 2016 235

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 59,96 200,00 260,00 263,00 266,00 269,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 495,80 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 174,92 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 730,68 700,00 760,00 768,00 776,00 784,00 11 - Personalaufwendungen -35.155,40 -47.500,00 -74.002,00 -74.742,00 -75.490,00 -76.245,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -51.577,97 -59.400,00 -71.000,00 -71.710,00 -72.428,00 -73.152,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -11.613,59 -10.280,00 -7.020,00 -7.090,00 -7.161,00 -7.233,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.051,80 -37.965,00 -67.000,00 -67.670,00 -68.347,00 -69.031,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -128.398,76 -155.145,00 -219.022,00 -221.212,00 -223.426,00 -225.661,00 18 = Ordentliches Ergebnis -127.668,08 -154.445,00 -218.262,00 -220.444,00 -222.650,00 -224.877,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -127.668,08 -154.445,00 -218.262,00 -220.444,00 -222.650,00 -224.877,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.668,08 -154.445,00 -218.262,00 -220.444,00 -222.650,00 -224.877,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -128.400,00 -114.400,00 -574.545,00 -580.290,00 -586.093,00 -591.954,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -256.068,08 -268.845,00 -792.807,00 -800.734,00 -808.743,00 -816.831,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00