A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 Gymnasien Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg" 4 Erträge 16,30% 83,70% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 16 84 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 16 84 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 16 84 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 16 84 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 16 84 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 0,00 0 16 84 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 16 84 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 0 112 588 700 707 714 721 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 60 0 60 61 62 63 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 60 0 60 61 62 63 Summe Erträge 0,00 0 172 588 760 768 776 784 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 9.210 47.294 56.504 57.069 57.640 58.217 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 723 3.714 4.437 4.481 4.526 4.571 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 1.826 9.378 11.204 11.316 11.429 11.543 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 11.759 60.386 72.145 72.866 73.595 74.331 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 11.759 60.386 72.145 72.866 73.595 74.331 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 303 1.554 1.857 1.876 1.895 1.914 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 1.110 1.890 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 0 370 630 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 370 630 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 0 9.253 15.747 25.000 25.250 25.503 25.758 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 0,00 0 1.850 3.150 5.000 5.050 5.101 5.152 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 0,00 0 1.110 1.890 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 370 630 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 1.850 3.150 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 12.213 20.787 33.000 33.330 33.663 34.000 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 9.253 15.747 25.000 25.250 25.503 25.758 545216 Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545851 Kostenerstattung an regioIT 0,00 0 13.324 22.676 36.000 36.360 36.724 37.091 Zwischensumme 0,00 0 63.135 148.867 212.002 214.122 216.265 218.428 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 1.144 5.876 7.020 7.090 7.161 7.233 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 1.144 5.876 7.020 7.090 7.161 7.233 Summe Aufwendungen 0,00 0 64.279 154.743 219.022 221.212 223.426 225.661 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 93.651 480.894 574.545 580.290 586.093 591.954 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 93.651 480.894 574.545 580.290 586.093 591.954 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 157.930 635.637 793.567 801.502 809.519 817.615 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -157.758 -635.049 -792.807 -800.734 -808.743 -816.831 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
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Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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