Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Investitionen Produkt

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -2.180,82 -13.600,00 0,00 0,00 0,00 -2.180,82 -13.600,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -35.800,00 -35.800,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Dezernat V A 40 - Schulverwaltung Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Beschreibung: Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger von Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter. Zielsetzung: ● Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen ● Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes ● Schulentwicklungsplanung ● Geschäftsführung für den Ausschuss für Schulen und Bildung Zielgruppen: ● Schüler/innen der Berufskollegs ● Schüler/innen des Abendgymnasiums und der Abendrealschule ● Schüler/innen der Förderschulen ● Schüler/innen der Schule für Kranke ● Erziehungsberechtigte ● Schulaufsicht, umliegende Schulträger ● Vertragspartner ● Auftragnehmer Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 459100 521125 bis 549300 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 11,96 5,00 6,96 11,96 5,00 6,96 11,96 5,00 6,96