Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Erläuterungen: Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung": In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 9 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg, 1 Abendrealschule und 1 Schule für Kranke. Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als Ganztagsschulen geführt. Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 offene Ganztagsschulen. Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagsschulen, neue Medien). Entscheidungen der örtlichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische Schulentwicklungsplanung ist unabdingbar. Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich au sdem § 79 Schulgesetz NRW: Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Zu A/531848 "Zuschuss an den VabW": Das Sachkonto 531848 "Zuschuss an den VabW" wird in das Budget von S 80 (Produkt 150201 "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen") verlagert. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT) 950,00 € • PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT) 400,00 € • PROwinKita - Pflegekosten 650,00 € Summe 2.000,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT) 30.000,00 € Zu A/239101 "Zugänge sonstige Sonderposten "Gute Schule" Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitaliserungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Entsprechende anteilige Mittel sind unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt. Zu Teilprodukt 940410 "Medienverbund": Die Aufgabe und damit auch der Haushaltsansatz wurde ab 2017 in das Budget des A 43 (Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro) verlagert.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10,20 200,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 868,87 800,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 58.217,83 53.182,00 61.618,00 62.234,00 62.856,00 63.485,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.102,38 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 64.199,28 54.382,00 62.018,00 62.638,00 63.264,00 63.897,00 11 - Personalaufwendungen -608.361,92 -613.167,00 -730.768,00 -707.776,00 -714.853,00 -722.002,00 12 - Versorgungsaufwendungen -60.241,77 -95.110,00 -91.819,00 -92.737,00 -93.665,00 -94.602,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.088,24 -56.970,00 -57.000,00 -27.270,00 -27.543,00 -37.818,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.136,44 -1.289,00 -591,00 -597,00 -603,00 -609,00 15 - Transferaufwendungen -821.842,27 -613.472,00 -404.000,00 -408.040,00 -412.121,00 -416.242,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -299.652,78 -179.240,00 -176.700,00 -178.467,00 -180.252,00 -182.055,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.800.323,42 -1.559.248,00 -1.460.878,00 -1.414.887,00 -1.429.037,00 -1.453.328,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.736.124,14 -1.504.866,00 -1.398.860,00 -1.352.249,00 -1.365.773,00 -1.389.431,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.736.124,14 -1.504.866,00 -1.398.860,00 -1.352.249,00 -1.365.773,00 -1.389.431,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.736.124,14 -1.504.866,00 -1.398.860,00 -1.352.249,00 -1.365.773,00 -1.389.431,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -121.911,33 -115.760,00 -111.583,00 -112.698,00 -113.825,00 -114.964,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.858.035,47 -1.620.626,00 -1.510.443,00 -1.464.947,00 -1.479.598,00 -1.504.395,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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