Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -153.735,43 -218.328,00 -282.770,00 -285.598,00 -288.453,00 -291.337,00 11 - Versorgungsauszahlungen -17.211,45 -11.116,00 -12.916,00 -13.045,00 -13.176,00 -13.308,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -377.333,24 -469.690,00 -560.000,00 -565.600,00 -571.256,00 -576.968,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -548.280,12 -699.134,00 -855.686,00 -864.243,00 -872.885,00 -881.613,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -548.280,12 -699.134,00 -855.686,00 -864.243,00 -872.885,00 -881.613,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 143.940,97 143.941 142.968 0 142.968 146.497 150.104 153.790 Summe Erträge aus ILV 143.940,97 143.941 142.968 0 142.968 146.497 150.104 153.790 Summe Erträge einschl. ILV 143.940,97 143.941 142.968 0 142.968 146.497 150.104 153.790 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 48.601,65 27.915 43.030 0 43.030 43.460 43.894 44.332 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 78.071,88 147.653 185.434 0 185.434 187.288 189.161 191.053 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.281,20 11.692 14.561 0 14.561 14.707 14.854 15.003 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.221,99 29.229 36.770 0 36.770 37.138 37.509 37.884 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.516,53 1.839 2.975 0 2.975 3.005 3.035 3.065 Zw.-summe Personalaufwendungen 151.693,25 218.328 282.770 0 282.770 285.598 288.453 291.337 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.375,33 9.318 10.777 0 10.777 10.885 10.994 11.104 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.464,13 1.798 2.139 0 2.139 2.160 2.182 2.204 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 14.839,46 11.116 12.916 0 12.916 13.045 13.176 13.308 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 166.532,71 229.444 295.686 0 295.686 298.643 301.629 304.645 531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 162.523,31 166.540 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 255.440,76 303.150 390.000 0 390.000 393.900 397.839 401.817 Zwischensumme 584.496,78 699.134 855.686 0 855.686 864.243 872.885 881.613 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 584.496,78 699.134 855.686 0 855.686 864.243 872.885 881.613 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0 1.921 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0 406 422 0 422 426 430 434 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0 2.274 2.117 0 2.117 2.138 2.159 2.181 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0 472 383 0 383 387 391 395 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0 590 613 0 613 619 625 631 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0 590 587 0 587 593 599 605 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0 1.075 1.281 0 1.281 1.294 1.307 1.320 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0 62 38 0 38 38 38 38 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0 3.135 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 10.525 6.816 0 6.816 6.884 6.952 7.021 Summe Aufwendungen einschl. ILV 584.496,78 709.659 862.502 0 862.502 871.127 879.837 888.634 Saldo (Zuschussbedarf) -440.555,81 -565.718 -719.534 0 -719.534 -724.630 -729.733 -734.844 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube