Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 469.542.148,68 477.040.909,00 506.585.896,00 523.564.291,00 519.377.061,00 528.389.965,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.099.290,45 12.707.200,00 12.375.000,00 10.170.180,00 9.532.139,00 9.495.907,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.913.156,14 30.903.456,00 35.758.967,00 36.116.557,00 36.477.727,00 36.842.502,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.213.608,92 2.336.989,00 2.422.300,00 2.446.362,00 2.454.465,00 2.479.007,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 142.335.329,92 143.714.648,00 152.547.339,00 154.203.358,00 161.502.704,00 164.109.609,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.505.331,59 9.222.944,00 9.379.882,00 9.519.085,00 9.730.644,00 9.950.145,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 65.500,00 100.500,00 101.505,00 102.520,00 103.545,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 670.935.812,79 687.291.646,00 729.369.884,00 746.525.338,00 749.789.340,00 762.195.002,00 11 - Personalaufwendungen -103.482.902,25 -113.041.818,00 -117.767.176,00 -119.375.030,00 -120.958.370,00 -122.518.421,00 12 - Versorgungsaufwendungen -10.322.684,89 -8.815.030,00 -11.294.947,00 -11.530.576,00 -11.774.685,00 -12.027.684,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.845.836,79 -63.454.528,00 -70.925.961,00 -67.563.047,00 -67.410.165,00 -66.131.553,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -11.236.356,59 -11.379.181,00 -11.394.903,00 -11.508.639,00 -11.623.516,00 -11.739.539,00 15 - Transferaufwendungen -462.495.962,61 -485.424.271,00 -501.324.299,00 -520.102.933,00 -528.877.702,00 -539.350.577,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.789.181,41 -29.727.312,00 -40.090.067,00 -38.470.203,00 -28.907.335,00 -28.937.744,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -689.172.924,54 -711.842.140,00 -752.797.353,00 -768.550.428,00 -769.551.773,00 -780.705.518,00 18 = Ordentliches Ergebnis -18.237.111,75 -24.550.494,00 -23.427.469,00 -22.025.090,00 -19.762.433,00 -18.510.516,00 19 + Finanzerträge 22.115.228,67 21.511.948,00 21.597.966,00 21.745.741,00 21.865.626,00 22.064.462,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.443.500,46 -2.016.241,00 -2.216.500,00 -2.216.946,00 -2.367.946,00 -3.553.946,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 20.671.728,21 19.495.707,00 19.381.466,00 19.528.795,00 19.497.680,00 18.510.516,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 2.434.616,46 -5.054.787,00 -4.046.003,00 -2.496.295,00 -264.753,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 30 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.616,46 -5.054.787,00 -4.046.003,00 -2.496.295,00 -264.753,00 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.005.193,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -89.271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 915.921,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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