Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen Erläuterungen: Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen" Zu E/448100 "Erstattungen vom Land": Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die vorauss. Erstattungen für die Bundestagswahl in 2021 und die Landtagswahl in 2022. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Neben den Aufgaben der Kommunalaufsicht nimmt A 15 die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Bei übergeordneten Wahlen erfolgt keine Erstattung des Personalaufwands. Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften": Die Kostensteigerung ergibt sich aus den lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften und voraussichtlich anfallenden Kosten für notwendige Literatur/Lizenzen in 2020. Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die Kosten für die Bundestagswahl 2021 sind mit 280.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet. Die Kosten entfallen auf 2021 ● Kosten der Bundestagswahl (A/543907) 280.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 € insgesamt 295.000,00 € Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2022 statt. Die Kosten sind mit 250.000 € eingeplant und werden zum größten Teil vom Land erstattet. Die Kosten entfallen auf 2022 ● Kosten der Landtagswahl (A/543908) 250.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 € insgesamt 265.000,00 € Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächste Kommunalwahl findet 2020 statt. Für die StädteRegion steht aufgrund der vorgezogenen Städteregionsratswahl in 2018 in 2020 nur die Neuwahl des Städteregionstages an. Mit der Änderung des KWahlG NRW wurde die Stichwahl der Hauptverwaltungsbeamten abgeschafft. Für die Durchführung der Wahl werden für 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € eingeplant. Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung, den ra. Kommunen werden die Kosten im Rahmen eines "billigen Ausgleichs" pauschal/anteilig erstattet. Die voraussichtlichen Kosten entfallen auf 2020 ● Kosten der Kommunalwahl (A/543915) 250.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 16.065,00 € insgesamt 266.065,00 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 ● Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. 7.477,00 € ● Anteilige Lizenzkosten Juris (juris GmbH) 1.000,00 € insgesamt 8.477,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 ● Vorbereitung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regioIT) 16.065,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 93.600,83 200.000,00 0,00 295.000,00 265.000,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 93.600,83 200.000,00 0,00 295.000,00 265.000,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -142.298,25 -137.309,00 -139.873,00 -141.271,00 -142.684,00 -144.111,00 12 - Versorgungsaufwendungen -49.110,23 -49.100,00 -55.154,00 -55.706,00 -56.263,00 -56.825,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.494,62 -18.187,00 -24.542,00 -23.562,00 -23.648,00 -8.734,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -756.969,04 -204.700,00 -254.500,00 -284.546,00 -254.592,00 -4.639,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -968.872,14 -409.296,00 -474.069,00 -505.085,00 -477.187,00 -214.309,00 18 = Ordentliches Ergebnis -875.271,31 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -875.271,31 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -875.271,31 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -21.987,54 -29.399,00 -28.083,00 -28.364,00 -28.648,00 -28.934,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -897.258,85 -238.695,00 -502.152,00 -238.449,00 -240.835,00 -243.243,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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