Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -240.646,43 -233.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -66.593,24 -57.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.047,12 -2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -309.286,79 -293.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -309.286,79 -293.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02 Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 154.536,32 149.240 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 58.691,40 57.886 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.588,29 4.564 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.219,46 11.639 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.145,90 10.426 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 236.181,37 233.755 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 50.238,34 46.170 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.846,15 10.925 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 59.084,49 57.095 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 295.265,86 290.850 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 2.047,12 2.000 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 250 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 297.312,98 293.300 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertverä.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 236,11 236 0 0 236 238 240 242 Zwischensumme 236,11 236 0 0 236 238 240 242 Summe Aufwendungen 297.549,09 293.536 0 0 236 238 240 242 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.755,17 3.938 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.616,52 1.849 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 825,40 511 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 41.141,73 48.907 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.104,00 15.193 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.822,80 83.084 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 373.371,89 376.620 0 0 236 238 240 242 Saldo (Zuschussbedarf) -373.371,89 -376.620 0 0 -236 -238 -240 -242 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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