Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Investitionen Produkt

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 0,00 500.000,00 Finanzplan 2022 2023 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Bisher bereitgestellt 11.600.000,00 11.600.000,00

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318 Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318 Inhalte des Produktes: ● Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Beschreibung und Zielsetzung: ● Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV ● Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet ● Zuweisung des Landes NW zur Förderung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale) ● Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen) Zielgruppen: ● Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen) ● regionsangehörige Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) ● Zweckverband Aachener Verkehrs-Verbund ● Aufsichtsbehörde Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 549911 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 0,250 0,250 0,250 0,100 0,100 0,100 0,150 0,150 0,150