Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -352.686,38 -331.200,00 -332.481,00 -335.805,00 -339.163,00 -342.555,00 11 - Versorgungsauszahlungen -86.422,47 -74.877,00 -84.616,00 -85.463,00 -86.318,00 -87.181,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.841,24 -13.345,00 -15.795,00 -15.845,00 -15.896,00 -15.948,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -449.992,93 -419.467,00 -432.937,00 -437.158,00 -441.422,00 -445.729,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -449.992,93 -419.467,00 -432.937,00 -437.158,00 -441.422,00 -445.729,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 201.581,69 195.720 204.208 0 204.208 206.249 208.312 210.396 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 97.263,02 95.168 92.096 0 92.096 93.017 93.947 94.886 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.647,38 7.503 7.333 0 7.333 7.406 7.480 7.555 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.935,03 19.136 18.462 0 18.462 18.647 18.833 19.021 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.187,59 13.673 10.382 0 10.382 10.486 10.591 10.697 Zw.-summe Personalaufwendungen 335.614,71 331.200 332.481 0 332.481 335.805 339.163 342.555 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.244,59 60.550 71.960 0 71.960 72.680 73.407 74.141 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 11.489,42 14.327 12.656 0 12.656 12.783 12.911 13.040 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 76.734,01 74.877 84.616 0 84.616 85.463 86.318 87.181 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 412.348,72 406.077 417.097 0 417.097 421.268 425.481 429.736 541130 Dienstreisekosten 881,46 1.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 541,10 790 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 175 0 175 177 179 181 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 250 0 250 253 256 259 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 45 45 0 45 45 45 45 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549100 Verfügungsmittel f 9.765,13 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830 Zwischensumme 423.579,25 419.467 432.937 0 432.937 437.158 441.422 445.729 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 504,38 505 825 0 825 833 841 849 Zwischensumme 504,38 505 825 0 825 833 841 849 Summe Aufwendungen 424.083,63 419.972 433.762 0 433.762 437.991 442.263 446.578 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.549,88 5.649 5.145 0 5.145 5.196 5.248 5.300 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.014,11 1.604 2.795 0 2.795 2.823 2.851 2.880 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.969,16 8.075 6.162 0 6.162 6.224 6.286 6.349 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.306,82 1.588 1.438 0 1.438 1.452 1.467 1.482 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.432,89 5.250 11.189 0 11.189 11.301 11.414 11.528 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.155,37 2.466 2.459 0 2.459 2.484 2.509 2.534 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.459,52 1.330 5.781 0 5.781 5.839 5.897 5.956 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 102.064,37 101.028 111.787 0 111.787 112.905 114.034 115.174 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.423,00 17.527 17.583 0 17.583 17.759 17.937 18.116 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 149.375,12 144.517 164.339 0 164.339 165.983 167.643 169.319 Summe Aufwendungen einschl. ILV 573.458,75 564.489 598.101 0 598.101 603.974 609.906 615.897 Saldo (Zuschussbedarf) -573.458,75 -564.489 -598.101 0 -598.101 -603.974 -609.906 -615.897 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube