Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Teilprodukt 913100 "Presse" Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit": Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe). Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 ● Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT) 70.373,65 € ● Erweiterung Formularserver 5.569,20 € ● Security-Paket Form-Solutions 642,20 € ● PIWIK - Websitestatistiken Aixport 4.712,40 € ● MindManager 120,00 € insgesamt 81.477,85 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte: 2020 ● TYPO 3 -Update 6.426,00 € ● Dienstleistungen Aixport 15.000,00 € ● Kommunalwahl (Aufbau und Ausrichtung Wahlpräsentation einschl. Rufbereitschaft) 8.000,00 € 29.426,00 € Teilprodukt 913200 "Marketing" Zu E/414600 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten": Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Sommerfestes (vorher Neujahrsempfang) sind ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 85 ausgewiesen. Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz": Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen. Zu A/543975 "Sachkosten Familientag" und A/543985 "Eigene Veranstaltungen": Die Mittel für das Sommerfest (anstelle des Neujahrsempfangs) und den Familientag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 85 ausgewiesen. Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte": Der Haushaltsansatz war zunächst von 28.880 € auf 14.880 € reduziert worden, da Mittel in Höhe von 14.000 € für den CHIO Stand und die Expo Real ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 85 ausgewiesen werden sollten. Zur Stärkung des Bürgerdialogs im Rahmen der Euregio-Wirtschaftsschau wurde der Ansatz um 10.000 € auf 24.880 € verstärkt im Wege der Verlagerung aus dem Sachkonto 543985 "Veranstaltungen" im Teilprodukt 913300. Hinzu kommen 9.000 € aus der Rückverlagerung des Teilansatzes für den CHIO aus dem Budget von S 85 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2020. Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung" Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Beteiligung in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Zu A/543175 "Beteiligung": Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen etc.), die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, die Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (Social Media, Beteiligungsplattform, Bürgercafe, RegioTram etc.). Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)" Die Mittel sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden. Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellen.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.706,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -375.546,44 -384.703,00 -390.787,00 -394.694,00 -398.641,00 -402.628,00 12 - Versorgungsaufwendungen -49.110,22 -47.450,00 -52.635,00 -53.162,00 -53.694,00 -54.230,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -86.578,10 -114.791,00 -110.904,00 -112.013,00 -113.133,00 -114.264,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -4.896,64 -4.816,00 -5.011,00 -5.061,00 -5.111,00 -5.162,00 15 - Transferaufwendungen -31.243,40 -30.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -247.138,31 -240.050,00 -201.490,00 -203.416,00 -205.360,00 -207.324,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -794.513,11 -821.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00 18 = Ordentliches Ergebnis -780.806,43 -811.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -780.806,43 -811.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -780.806,43 -811.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -70.223,52 -63.032,00 -70.882,00 -71.591,00 -72.305,00 -73.029,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -851.029,95 -874.842,00 -863.709,00 -872.257,00 -880.887,00 -889.606,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
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