Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 19.364,22 734.903,00 723.867,00 731.105,00 738.416,00 745.800,00 03 + Sonstige Transfererträge 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107,00 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.204,25 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 408.897,93 418.968,00 331.890,00 335.210,00 338.562,00 341.947,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.863,63 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 649.802,03 1.295.421,00 1.206.357,00 1.218.421,00 1.230.605,00 1.242.909,00 11 - Personalaufwendungen -5.330.788,70 -6.552.158,00 -6.680.755,00 -6.858.064,00 -6.970.688,00 -7.040.395,00 12 - Versorgungsaufwendungen -684.465,16 -710.277,00 -780.961,00 -788.770,00 -796.657,00 -804.624,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.734.994,85 -4.257.312,00 -3.872.006,00 -3.910.127,00 -3.948.628,00 -3.987.516,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -40.180,84 -27.763,00 -29.610,00 -29.906,00 -30.206,00 -30.507,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.843.087,02 -4.599.510,00 -5.170.880,00 -5.222.192,00 -5.274.017,00 -5.326.359,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.633.516,57 -16.156.520,00 -16.543.712,00 -16.818.654,00 -17.029.887,00 -17.199.189,00 18 = Ordentliches Ergebnis -12.983.714,54 -14.861.099,00 -15.337.355,00 -15.600.233,00 -15.799.282,00 -15.956.280,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -12.983.714,54 -14.861.099,00 -15.337.355,00 -15.600.233,00 -15.799.282,00 -15.956.280,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.983.714,54 -14.861.099,00 -15.337.355,00 -15.600.233,00 -15.799.282,00 -15.956.280,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.478.553,70 8.076.219,00 8.173.496,00 8.255.230,00 8.337.783,00 8.421.161,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.883.357,86 -2.064.913,00 -2.001.320,00 -2.021.333,00 -2.041.546,00 -2.061.961,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -7.388.518,70 -8.849.793,00 -9.165.179,00 -9.366.336,00 -9.503.045,00 -9.597.080,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 1.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Investitionen Produkt 011305 Fuhrpa
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilergebnishaushalt Produkt 011306
S 12 KSt. 112000 Produkt 01.13.06 D
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 01.07.03 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Städteregionsrat Budgetverantwortu
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 Öffentlichkeitsarbeit Budgetv
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat SR
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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