Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -82.912,15 -81.809,00 -81.527,00 -82.342,00 -83.165,00 -83.997,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.300,82 -2.909,00 -3.084,00 -3.116,00 -3.148,00 -3.180,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -84.212,97 -89.718,00 -84.611,00 -85.458,00 -86.313,00 -87.177,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -84.212,97 -89.718,00 -84.611,00 -85.458,00 -86.313,00 -87.177,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 64.931,56 63.918 63.689 0 63.689 64.325 64.968 65.618 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.067,97 5.039 5.071 0 5.071 5.122 5.173 5.225 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.137,78 12.852 12.767 0 12.767 12.895 13.024 13.154 Zw.-summe Personalaufwendungen 82.137,31 81.809 81.527 0 81.527 82.342 83.165 83.997 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.137,31 81.809 81.527 0 81.527 82.342 83.165 83.997 541130 Dienstreisekosten 0,00 250 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 43,32 184 184 0 184 186 188 190 543120 Bücher und Zeitschriften 1.257,50 225 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 600 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 83.438,13 89.718 84.611 0 84.611 85.458 86.313 87.177 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 83.438,13 89.718 84.611 0 84.611 85.458 86.313 87.177 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.137,47 1.412 1.286 0 1.286 1.299 1.312 1.325 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 253,52 401 699 0 699 706 713 720 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.742,29 2.019 1.541 0 1.541 1.556 1.572 1.588 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 326,67 397 360 0 360 364 368 372 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 866,19 1.313 1.415 0 1.415 1.429 1.443 1.457 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 1.233 613 0 613 619 625 631 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 134 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.326,14 6.909 5.914 0 5.914 5.973 6.033 6.093 Summe Aufwendungen einschl. ILV 87.764,27 96.627 90.525 0 90.525 91.431 92.346 93.270 Saldo (Zuschussbedarf) -87.764,27 -96.627 -90.525 0 -90.525 -91.431 -92.346 -93.270 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
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