Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -56.608,44 -65.203,00 -66.710,00 -67.377,00 -68.051,00 -68.732,00 11 - Versorgungsauszahlungen -24.192,34 -17.764,00 -19.941,00 -20.141,00 -20.342,00 -20.545,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.584,52 -7.260,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -85.385,30 -90.227,00 -93.986,00 -94.927,00 -95.877,00 -96.836,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -85.385,30 -90.227,00 -93.986,00 -94.927,00 -95.877,00 -96.836,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 Gleichstellung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 906100 "Gleichstellung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 49.263,96 46.434 48.124 0 48.124 48.606 49.092 49.583 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 7,68 12.130 12.608 0 12.608 12.734 12.861 12.990 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 956 1.004 0 1.004 1.014 1.024 1.034 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 2.439 2.527 0 2.527 2.552 2.578 2.604 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 2.625,03 3.244 2.447 0 2.447 2.471 2.496 2.521 Zw.-summe Personalaufwendungen 51.896,67 65.203 66.710 0 66.710 67.377 68.051 68.732 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.268,49 14.365 16.958 0 16.958 17.128 17.299 17.472 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.216,52 3.399 2.983 0 2.983 3.013 3.043 3.073 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.485,01 17.764 19.941 0 19.941 20.141 20.342 20.545 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 73.381,68 82.967 86.651 0 86.651 87.518 88.393 89.277 541130 Dienstreisekosten 425,10 800 800 0 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 96,59 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 260,40 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.224,93 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 549300 Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion 0,00 0 75 75 76 77 78 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 77.388,70 90.227 93.986 0 93.986 94.927 95.877 96.836 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 39,40 40 40 0 40 40 40 40 Zwischensumme 39,40 40 40 0 40 40 40 40 Summe Aufwendungen 77.428,10 90.267 94.026 0 94.026 94.967 95.917 96.876 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.137,47 1.412 1.286 0 1.286 1.299 1.312 1.325 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 253,53 401 699 0 699 706 713 720 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.742,29 2.019 1.541 0 1.541 1.556 1.572 1.588 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 326,71 397 360 0 360 364 368 372 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.109,13 1.313 1.415 0 1.415 1.429 1.443 1.457 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 538,84 616 615 0 615 621 627 633 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 36,40 84 33 0 33 33 33 33 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.663,00 3.685 3.697 0 3.697 3.734 3.771 3.809 Summe Aufwendungen aus ILV 8.807,37 9.927 9.646 0 9.646 9.742 9.839 9.937 Summe Aufwendungen einschl. ILV 86.235,47 100.194 103.672 0 103.672 104.709 105.756 106.813 Saldo (Zuschussbedarf) -86.235,47 -100.194 -103.672 0 -103.672 -104.709 -105.756 -106.813 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
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