Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 733.145,00 718.145,00 725.326,00 732.579,00 739.905,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,50 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 415.450,64 418.968,00 331.890,00 335.210,00 338.562,00 341.947,00 07 + Sonstige Einzahlungen 19.189,87 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 653.193,51 1.293.663,00 1.200.635,00 1.212.642,00 1.224.768,00 1.237.014,00 10 - Personalauszahlungen -5.368.406,42 -6.552.158,00 -6.680.755,00 -6.858.064,00 -6.970.688,00 -7.040.395,00 11 - Versorgungsauszahlungen -712.276,81 -710.277,00 -780.961,00 -788.770,00 -796.657,00 -804.624,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.682.552,36 -4.257.312,00 -3.872.006,00 -3.910.127,00 -3.948.628,00 -3.987.516,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.636.772,17 -4.599.510,00 -5.170.880,00 -5.222.192,00 -5.274.017,00 -5.326.359,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.400.007,76 -16.128.757,00 -16.514.102,00 -16.788.748,00 -16.999.681,00 -17.168.682,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.746.814,25 -14.835.094,00 -15.313.467,00 -15.576.106,00 -15.774.913,00 -15.931.668,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.826,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 10.346,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -49.139,40 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -49.139,40 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -38.792,71 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Dezernat I Budgetverantwortung: A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel.: 2668 Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel.: 3640 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag Zielsetzung: ● Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung ● Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen ● termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle Zielgruppen: ● Mitglieder der Städteregionsvertretung ● sachkundige Bürger/innen ● Fraktionen des Städteregionstages ● Organisationseinheiten des Hauses Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414600 und 448803 543990 und 549910 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2020 2019 tatsächlich besetzt 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 7,740 1,950 5,790 7,690 2,540 5,150 7,910 2,270 5,640