Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Erläuterungen: Teilprodukt 910100 "Personalwesen": Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt. Zu A/526100 "Förderung der Gemeinschaftspflege": Der Ansatz wurde um 2.000,00 erhöht. Die Mittel stehen der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung. Darüberhinaus wurde der Ansatz an die voraussichtliche Entwicklung der Beschäftigtenzahl angepasst. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 diese Mittel auf Initiative des Personalrats zum Zwecke der Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.) veranschlagt (SV 2018/0526). Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)": Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €. Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)": Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.). Aus diesen Mitteln sollen 10.000 € zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse im Ausländeramt verwendet werden. Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen": Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. Der Betrag berücksichtigt, dass es aufgrundder Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2020 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 93.891,00 € • P&I LOGA Personalmanagement (regio iT) 113.883,00 € • P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT) 527,00 € • Dokumentenscanner A 10.2 6.435,00 € • Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant) 130,00 € • 3 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten 214.866,00 € insgesamt Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte" 2020 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 7.500,00 € Migatrionskosten Loga All in 7.500,00 € insgesamt Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen": Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl. Teilprodukt 910101 "Personalreserve": Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen. In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme. Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln. In 2019 müssen Personalkosten für 3 Mitarbeiter/innen eingeplant werden. Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach. Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung": Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen derStädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.
Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung": Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen derStädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen. Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt. Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut": Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt. Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung": Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet. Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztefortbildung. Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert. Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements": Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung kurz- undund mittelfristiger Maßnahmen entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2020 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 60,00 € • MindMager Lizenz 8.000,00 € • Bildungsplattform "acadeMe" 8.060,00 € insgesamt Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften": Zu A/541130 "Dienstreisekosten": Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter/innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung undder Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden. Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharztausbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst, Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet. Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung": In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer/innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Insbesondere im Bereich des Ausbildungsmarketings sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2020 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 6.435,00 € • Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant). 6.435,00 € Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe": Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut": Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung derStädteRegionAachen anteilige Personal- und Sachkosten. Zu E/448403 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen" (bisher E/448400): Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind. Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanzmathematische Gutachten in Auftrag gegeben.
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