A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 217,80 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 12.500 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 217,80 12.500 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 217,80 12.500 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 681.215,64 698.101 781.721 0 781.721 844.738 875.207 883.959 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 408.064,34 408.340 477.864 0 477.864 537.943 565.344 570.999 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.675,88 32.195 38.048 0 38.048 38.428 38.812 39.200 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 82.522,57 82.107 95.793 0 95.793 96.751 97.719 98.696 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 32.156,56 48.771 39.745 0 39.745 40.142 40.543 40.948 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.234.634,99 1.269.514 1.433.171 0 1.433.171 1.558.002 1.617.625 1.633.802 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 227.703,61 215.971 275.464 0 275.464 278.219 281.001 283.811 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 40.097,18 51.103 48.450 0 48.450 48.935 49.424 49.918 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 267.800,79 267.074 323.914 0 323.914 327.154 330.425 333.729 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.502.435,78 1.536.588 1.757.085 0 1.757.085 1.885.156 1.948.050 1.967.531 541122 Kosten der Ausbildung 157.302,14 150.750 170.750 0 170.750 172.458 174.183 175.925 541130 Dienstreisekosten 31.129,89 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 360 450 0 450 455 460 465 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 6.540 6.435 0 6.435 6.499 6.564 6.630 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.918,24 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.701.786,05 1.739.238 1.979.720 0 1.979.720 2.110.018 2.175.162 2.196.915 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung 141,61 142 142 0 142 143 144 145 Zwischensumme 141,61 142 142 0 142 143 144 145 Summe Aufwendungen 1.701.927,66 1.739.380 1.979.862 0 1.979.862 2.110.161 2.175.306 2.197.060 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 64.568,56 69.192 68.170 0 68.170 68.852 69.541 70.236 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 14.374,45 19.648 37.028 0 37.028 37.398 37.772 38.150 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 98.783,88 98.922 81.649 0 81.649 82.465 83.290 84.123 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 18.523,38 19.448 19.054 0 19.054 19.245 19.437 19.631 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 15.219,21 16.784 16.348 0 16.348 16.511 16.676 16.843 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 211.469,48 223.994 222.249 0 222.249 224.471 226.716 228.983 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.913.397,14 1.963.374 2.202.111 0 2.202.111 2.334.632 2.402.022 2.426.043 Saldo (Zuschussbedarf) -1.913.179,34 -1.950.874 -2.202.111 0 -2.202.111 -2.334.632 -2.402.022 -2.426.043 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.230,52 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 1.180 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 333,15 300 300 0 300 303 306 309 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.563,67 1.480 1.480 0 1.480 1.495 1.510 1.525 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.563,67 1.480 1.480 0 1.480 1.495 1.510 1.525 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 109.999,50 103.325 110.149 0 110.149 111.250 112.363 113.487 Summe Erträge aus ILV 109.999,50 103.325 110.149 0 110.149 111.250 112.363 113.487 Summe Erträge einschl. ILV 111.563,17 104.805 111.629 0 111.629 112.745 113.873 115.012 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 144.604,61 153.023 159.184 0 159.184 160.776 162.383 164.006 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 124.455,10 105.652 108.292 0 108.292 109.375 110.469 111.574 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.270,24 8.330 8.622 0 8.622 8.708 8.795 8.883 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.304,96 21.244 21.708 0 21.708 21.925 22.144 22.365 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.020,90 10.691 8.093 0 8.093 8.174 8.256 8.339 Zw.-summe Personalaufwendungen 307.655,81 298.940 305.899 0 305.899 308.958 312.047 315.167 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 56.762,80 47.341 56.093 0 56.093 56.654 57.221 57.793 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.995,53 11.202 9.866 0 9.866 9.965 10.065 10.166 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 66.758,33 58.543 65.959 0 65.959 66.619 67.286 67.959 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 374.414,14 357.483 371.858 0 371.858 375.577 379.333 383.126 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 114,44 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 3.724,63 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 282,00 800 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 138.858,27 142.003 160.663 0 160.663 162.270 163.893 165.532 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.232 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 Zwischensumme 517.393,48 519.668 544.971 0 544.971 550.422 555.927 561.487 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 517.393,48 519.668 544.971 0 544.971 550.422 555.927 561.487 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.814,73 15.668 11.862 0 11.862 11.981 12.101 12.222 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.407,64 4.449 6.443 0 6.443 6.507 6.572 6.638 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.545,13 22.401 14.208 0 14.208 14.350 14.494 14.639 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.102,29 4.404 3.316 0 3.316 3.349 3.382 3.416 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.807,75 4.914 4.034 0 4.034 4.074 4.115 4.156 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.824,41 5.528 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 127,49 133 133 0 133 134 135 136 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 73.888,00 72.386 71.425 0 71.425 72.139 72.860 73.589 Summe Aufwendungen aus ILV 115.517,44 129.883 117.221 0 117.221 118.392 119.576 120.772 Summe Aufwendungen einschl. ILV 632.910,92 649.551 662.192 0 662.192 668.814 675.503 682.259 Saldo (Zuschussbedarf) -521.347,75 -544.746 -550.563 0 -550.563 -556.069 -561.630 -567.247 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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