Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Erläuterungen: Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt. Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt. Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur-Betreuung an die regio iT auszulagern. Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung": Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT. Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)": Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt. Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware-/-Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen". Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen". Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019 Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software": Die StädteRegion Aachen wird sukzessive an zahlreichen Arbeitsplätzen statt herkömmlicher PCs sog. "Thin-Clients" einsetzen. Die Kosten für diese Thin-Clients beinhalten zukünftig auch den Kostenanteil für den Service und Support dieser Geräte; für herkömmliche PCs waren die Kosten für den Service und Support bisher bei A/545851 veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes A/542215 führt somit zu einer Reduzierung des Ansatzes A/545851. Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" und A/ 545860 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungskosten)": Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden anhand des mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels "technikunterstützter Arbeitsplatz" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Im Übrigen s. Erläuterung zu A/542215. Zu A/545861 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)": Hier wurden bisher die Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kindertagesstätten und kleineren Nebenstellen abgewickelt. Seit 2018 werden im Rahmen der Neustrukturierung der Informationstechnik schrittweise die Leitungsanbindungen dieser Standorte an regio iT überführt, so dass auch hier nunmehr ein Service "aus einer Hand" erfolgt. Die erforderlichen Mittel wurden daher zu A/545860 verlagert. Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale": A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte": Die Kosten für Handy's und Smartphones werden in diesem Sachkonto veranschlagt. Für die Verrechnung werden die in dem Jahr angefallenen Kosten den OE verursachergerecht zugeordnet.
Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen -686,51 103,00 323,00 326,00 329,00 332,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.946,23 1.600,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.259,72 2.203,00 1.923,00 1.942,00 1.961,00 1.980,00 11 - Personalaufwendungen -1.276.556,74 -1.321.197,00 -1.295.797,00 -1.308.756,00 -1.321.843,00 -1.335.062,00 12 - Versorgungsaufwendungen -49.876,31 -28.606,00 -32.116,00 -32.436,00 -32.761,00 -33.088,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.937.240,48 -3.293.000,00 -2.829.500,00 -2.857.795,00 -2.886.373,00 -2.915.237,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -18.545,57 -7.626,00 -7.050,00 -7.121,00 -7.193,00 -7.265,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -627.927,24 -842.650,00 -1.280.150,00 -1.292.952,00 -1.305.883,00 -1.318.942,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.910.146,34 -5.493.079,00 -5.444.613,00 -5.499.060,00 -5.554.053,00 -5.609.594,00 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 18 = Ordentliches Ergebnis -4.906.886,62 -5.490.876,00 -5.442.690,00 -5.497.118,00 -5.552.092,00 -5.607.614,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -4.906.886,62 -5.490.876,00 -5.442.690,00 -5.497.118,00 -5.552.092,00 -5.607.614,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.906.886,62 -5.490.876,00 -5.442.690,00 -5.497.118,00 -5.552.092,00 -5.607.614,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.147.035,90 5.736.135,00 5.727.021,00 5.784.291,00 5.842.134,00 5.900.555,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -239.863,00 -245.259,00 -244.331,00 -246.773,00 -249.238,00 -251.729,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 286,28 0,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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