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Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

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Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR 141 SR Städteregionsrat 143 01.03.06 Städteregionsrat 145 S 13 Öffentlichkeitsarbeit 151 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 153 913100 Presse 157 913200 Marketing 158 913300 Zukunftsprogramm und Beteiligung 159 S 16 Kultur 161 04.06.02 Kultur 163 Schwerbehindertenvertretung 169 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 171 Gleichstellung 177 01.08.02 Gleichstellung 179 906100 Gleichstellung 183 PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 185 01.14.01 Personalrat 187

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I Dezernat 1 Dezernat I Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 454.213,53 998.118,00 1.426.829,00 1.439.197,00 1.451.688,00 1.464.305,00 03 + Sonstige Transfererträge 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107,00 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.204,25 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 550.223,98 660.696,00 372.323,00 659.293,00 637.645,00 371.280,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.863,63 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.225.977,39 1.800.364,00 1.949.752,00 2.250.596,00 2.242.960,00 1.990.747,00 11 - Personalaufwendungen -6.570.241,53 -8.162.344,00 -8.216.068,00 -8.353.650,00 -8.481.231,00 -8.566.042,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.006.745,29 -1.046.053,00 -1.064.747,00 -1.075.394,00 -1.086.146,00 -1.097.009,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.760.077,60 -4.385.924,00 -4.435.395,00 -4.477.923,00 -4.521.952,00 -4.551.423,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -46.558,07 -31.911,00 -33.810,00 -34.148,00 -34.490,00 -34.834,00 15 - Transferaufwendungen -14.186.422,87 -16.062.622,00 -17.700.283,00 -17.984.008,00 -16.738.416,00 -14.953.756,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.077.221,70 -6.154.611,00 -6.783.520,00 -6.889.124,00 -6.930.832,00 -6.765.556,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.647.267,06 -35.843.465,00 -38.233.823,00 -38.814.247,00 -37.793.067,00 -35.968.620,00 18 = Ordentliches Ergebnis -30.421.289,67 -34.043.101,00 -36.284.071,00 -36.563.651,00 -35.550.107,00 -33.977.873,00 19 + Finanzerträge 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.318.504,46 -12.548.706,00 -14.704.358,00 -14.836.222,00 -13.702.852,00 -11.931.842,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.318.504,46 -12.548.706,00 -14.704.358,00 -14.836.222,00 -13.702.852,00 -11.931.842,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.478.553,70 8.076.219,00 8.173.496,00 8.255.230,00 8.337.783,00 8.421.161,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.114.360,34 -2.332.027,00 -2.203.200,00 -2.225.233,00 -2.247.482,00 -2.269.954,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.954.311,10 -6.804.514,00 -8.734.062,00 -8.806.225,00 -7.612.551,00 -5.780.635,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 992.326,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 992.322,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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