A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 96.110,00 96.778 96.993 0 96.993 97.963 98.943 99.932 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 131.121,00 135.654 134.612 0 134.612 135.957 137.314 138.687 Summe Aufwendungen aus ILV 227.231,00 232.432 231.605 0 231.605 233.920 236.257 238.619 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.632.256,99 5.167.663 5.143.957 0 5.143.957 5.195.396 5.247.350 5.299.823 Saldo (Zuschussbedarf) 345,59 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung -2,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen -2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV Software 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.801,19 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.801,19 9.000 7.000 0 7.000 7.070 7.140 7.212
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.364,03 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.364,03 2.100,00 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.364,03 2.100 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 4 Erträge aus ILV 481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 515.329,01 568.575 583.387 0 583.387 589.221 595.113 601.064 Summe Erträge aus ILV 515.329,01 568.575 583.387 0 583.387 589.221 595.113 601.064 Summe Erträge einschl. ILV 517.693,04 570.675 584.987 0 584.987 590.837 596.745 602.712 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 9.168,00 7.320 7.590 0 7.590 7.666 7.743 7.820 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 79.917,69 82.798 80.912 0 80.912 81.722 82.538 83.364 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.329,68 6.528 6.442 0 6.442 6.506 6.571 6.637 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.667,58 16.648 16.220 0 16.220 16.382 16.546 16.711 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 437,51 511 386 0 386 390 394 398 Zw.-summe Personalaufwendungen 111.520,46 113.805 111.550 0 111.550 112.666 113.792 114.930 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.609,79 2.265 2.675 0 2.675 2.702 2.729 2.756 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 458,88 536 470 0 470 474 479 484 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.068,67 2.801 3.145 0 3.145 3.176 3.208 3.240 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 114.589,13 116.606 114.695 0 114.695 115.842 117.000 118.170 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 31.478,92 34.000 34.000 0 34.000 34.340 34.683 35.030 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 10.805,20 0 0 0 0 0 0 0 529103 Dienstleistungen Call Aachen 115.711,05 164.500 124.500 0 124.500 125.745 127.002 128.272 529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 7.262,56 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 47.737,47 52.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543141 Entgelte mobile Endgeräte 129.553,84 150.000 175.000 0 175.000 176.750 178.518 180.303 543142 GEZ-Gebühren 12.859,71 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0 (incl. ISDN u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 6.914,82 4.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 18.741,93 18.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 495.654,63 557.106 530.195 0 530.195 535.497 540.852 546.261 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage) 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) 7.816,11 197 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.651,61 545 2.066 0 2.066 2.087 2.108 2.129 Zwischensumme 9.468,72 742 2.066 0 2.066 2.087 2.108 2.129 Summe Aufwendungen 505.123,35 557.848 532.261 0 532.261 537.584 542.960 548.390 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 12.632,00 12.827 12.726 0 12.726 12.853 12.981 13.110 Summe Aufwendungen aus ILV 12.632,00 12.827 12.726 0 12.726 12.853 12.981 13.110 Summe Aufwendungen einschl. ILV 517.755,35 570.675 544.987 0 544.987 550.437 555.941 561.500 Saldo (Zuschussbedarf) -62,31 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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