Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Produkt 01.13.02

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Erläuterungen: Teilprodukt 910300 "Poststelle": Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt. Zu A/543130 "Porto": Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Die Entgelte für Briefpost steigen ab Mitte 2019; der Ansatz muss daher für 2020 erhöht werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107,00 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 617,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 724,73 800,00 850,00 859,00 868,00 877,00 11 - Personalaufwendungen -222.738,36 -223.882,00 -218.460,00 -220.645,00 -222.852,00 -225.080,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.371,97 -4.704,00 -5.190,00 -5.242,00 -5.294,00 -5.348,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.990,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.400,00 -40.804,00 -41.212,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -364.264,37 -373.000,00 -423.000,00 -427.230,00 -431.502,00 -435.817,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -617.364,70 -641.586,00 -686.650,00 -693.517,00 -700.452,00 -707.457,00 18 = Ordentliches Ergebnis -616.639,97 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -616.639,97 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -616.639,97 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 579.068,46 646.236,00 706.280,00 713.343,00 720.476,00 727.681,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -82.001,64 -111.770,00 -121.472,00 -122.688,00 -123.916,00 -125.155,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -119.573,15 -106.320,00 -100.992,00 -102.003,00 -103.024,00 -104.054,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00