Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land": Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar. Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte": Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil der Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Siehe hierzu die investive Veranschlagung im Finanzplan mit 20.000 €. Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets": Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf der Jobtickets für die private Nutzung gegenüber. Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt. Zu A/524160 "Bewachung u.ä." Im Haus derStädteRegion wird bereits seit Jahren die abendliche Besetzung der Information sowie der anschließende Schließdienst von einer Bewachungsfirma übernommen. Neben den hierfür eingeplanten Kosten in Höhe von 22.500 € sind in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000,00 € für die Bewachung in publikumsintensiven Bereichen während der Dienstzeiten berücksichtigt. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt. Zu A/542203 "Miete Parkplätze": Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt. Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)": Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen für den Hausdienst. Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)": Aufgrundder Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen. Darüber hinaus sind die Anzahlen der einzurichtenden Telearbeitsplätze sowie der betriebsärztlich verordneten elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstische steigend. Desweiteren werden Mittel zur Einrichtung von Arbeitsplätzen der Suchtberatung Eschweiler (A 53) benötigt, da das bisher genutzte Mobiliar vom Eigentümer (Diakonie) anderweitig eingesetzt wird. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht. Seit 2019 sind hier auch die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bis 2018 erfolgte die Buchung im Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfen". Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement": Für 2020 sind keine neuen Projekte angemeldet worden. Der Ansatz beinhaltet insbesondere Restarbeiten im Bereich der Bauakten (A 63). Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 • NetAlarmPro 17.160,00 € • Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem) 2.955,00 € insgesamt 20.115,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte: 2020 • Bearbeitung von Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz 6.423,00 € • Erweiterung NetAlarm Pro 3.190,00 € • Wechsel der Zeiterfassungsterminals 6.545,00 € • Beschaffung von 2.000 Transpondern für die neuen Zeiterfassungsterminals 35.391,00 € insgesamt 51.549,00 € Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden. Die für 2020 eingeplante Beschaffung einer Teeküche für A 36 - Straßenverkehrsamt - wurde berücksichtigt. Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)": Im Rahmen der Raumplanung 2019 ist die Auslagerung einer Organisationseinheit vorgesehen. Die Beschaffung eines dann erforderlichen Zeiterfassungsterminals ist hier eingeplant.
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