Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 446.342,49 992.853,00 1.417.600,00 1.429.876,00 1.442.274,00 1.454.797,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,50 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 573.561,48 660.696,00 372.323,00 659.293,00 637.645,00 371.280,00 07 + Sonstige Einzahlungen 19.189,87 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 22.087.593,66 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 23.330.240,50 23.289.494,00 23.520.236,00 23.968.704,00 24.080.801,00 24.027.270,00 10 - Personalauszahlungen -6.615.484,02 -8.162.344,00 -8.161.533,00 -8.353.650,00 -8.481.231,00 -8.566.042,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.073.821,05 -1.046.053,00 -1.064.747,00 -1.075.394,00 -1.086.146,00 -1.097.009,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.693.807,33 -4.385.924,00 -4.435.395,00 -4.477.923,00 -4.521.952,00 -4.551.423,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.183.191,37 -16.062.622,00 -17.700.283,00 -17.984.008,00 -16.738.416,00 -14.953.756,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.582.213,52 -7.004.611,00 -6.933.520,00 -7.039.124,00 -6.930.832,00 -6.765.556,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -31.148.517,29 -36.661.554,00 -38.295.478,00 -38.930.099,00 -37.758.577,00 -35.933.786,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.818.276,79 -13.372.060,00 -14.775.242,00 -14.961.395,00 -13.677.776,00 -11.906.516,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.826,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 10.346,69 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -49.941,63 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.078.535,26 -4.098.700,00 -2.070.188,00 -70.890,00 -71.598,00 -72.315,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.068.188,57 501.300,00 429.812,00 429.110,00 428.402,00 -72.315,00
Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier Tel.: 2441 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.02 Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling 009
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
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Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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