Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Goverment Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2020 2019 tatsächlich besetzt 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0,000 Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und zu A/545831 "iT-Fachanwendungen - Projekte" Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (SV 2018/0431). Für 2020 wurden iT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" geplant und die entsprechenden Zuweisungen eingeplant sowohl für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion" als auch für die entsprechenden Projekte (lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 3. Juli 2018; Föderquote 80 %). Das Projekt "Smart-School" wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 durch SRT-Beschluss vom 12.12.2019 in die Budgets der abwickelnden Organisationseinheiten (A 70 "Klimaschutz" bzw. A 43 hinsichtlich des Euregionalen Medienzentrums) verlagert, zudem erfolgte eine haushaltsneutrale Umschichtung im Projekt "Open Data" von Sachaufwendungen in Personalaufwendungen. 2020 Zuschuss Personalkosten 70.620,00 € Zuschuss Projektkosten 438.835,00 € Zu A/541130 "Dienstreisen" 509.455,00 € Im Projektbüro "Digitale Modellregion" finden monatlich mehrere Arbeitssitzungen innerhalb der Modellkommunen NRW statt, die aufgrund der Örtlichkeit mit dem "einfach Weiterticket" der Deutschen Bahn nicht erreichbar sind. Fachtagungen und Kongresse, an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle in Ausübung ihrer Tätigkeit teilnehmen, finden in der Regel mehrtägig außerhalb von NRW statt und sind mit Übernachtungkosten verbunden. Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Mittel für das Haushaltsjahr 2019 bei Installation der Stabsstelle im Jahr 2018 grob geschätzt wurden und sich als nicht ausreichend erwiesen haben. Zudem hat sich sowohl die Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vorjahr erhöht wie auch die Nutzung von Dienstwagen nicht gewährleistet ist. Sollten Mittel eingespart werden, werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) erfolgen. Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)" Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)" Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € werden für die wissenschaftliche Begleitung der digitalen Transformation/Gesamtstrategie der StädteRegion und des Change-Management-Prozesses benötigt. Weitere 3.000 € sind für Veranstaltungen der Stabsstelle (z. B. Workshops) vorgesehen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - laufende Kosten -" 2020 Betrieb OPEN DATA-Portal 13.000,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte - " Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt: 2020 Einrichtung eines OPEN DATA-Portals 15.000,00 € Anpassungsarbeiten bei Fachanwendungen zur Entwicklung geeigneter Datenexporte im Rahmen von OPEN DATA 50.000,00 € Kosten für Projekte "Digtiale Modellregion" (Die Kosten für die Projekte werden perspektivisch bei den zuständigen Organisationseinheiten veranschlagt): Projekt "OPEN DATA - Visualisierung" 239.690,00 € Projekt "Smart School" (verlagert zu A 70 "Klimaschutz" bzw. A 43 "Medienzentrum") 0,00 € Weitere Projektideen der Digitalen Modellregion, für dessen Durchführung entsprechende finanzielle Mittel der StädteRegion Aachen aufzubringen sind: 208.544,00 € 513.234,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00 11 - Personalaufwendungen -45.871,99 -179.912,00 -218.351,00 -220.535,00 -222.740,00 -224.968,00 12 - Versorgungsaufwendungen -21.484,30 -36.551,00 -40.375,00 -40.778,00 -41.186,00 -41.598,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -473,38 -78.000,00 -526.234,00 -531.496,00 -536.811,00 -542.180,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -53,00 -54,00 -55,00 -56,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.064,86 -8.790,00 -32.650,00 -32.977,00 -33.307,00 -33.641,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -68.894,53 -303.253,00 -817.663,00 -825.840,00 -834.099,00 -842.443,00 18 = Ordentliches Ergebnis -68.894,53 -233.545,00 -308.208,00 -311.290,00 -314.404,00 -317.551,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -68.894,53 -233.545,00 -308.208,00 -311.290,00 -314.404,00 -317.551,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.894,53 -233.545,00 -308.208,00 -311.290,00 -314.404,00 -317.551,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -9.682,77 -12.316,00 -31.704,00 -32.021,00 -32.342,00 -32.665,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -78.577,30 -245.861,00 -339.912,00 -343.311,00 -346.746,00 -350.216,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
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Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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