Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00 10 - Personalauszahlungen -49.669,01 -179.912,00 -218.351,00 -220.535,00 -222.740,00 -224.968,00 11 - Versorgungsauszahlungen -23.826,67 -36.551,00 -40.375,00 -40.778,00 -41.186,00 -41.598,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -473,38 -78.000,00 -526.234,00 -531.496,00 -536.811,00 -542.180,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.022,12 -8.790,00 -32.650,00 -32.977,00 -33.307,00 -33.641,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -74.991,18 -303.253,00 -817.610,00 -825.786,00 -834.044,00 -842.387,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -74.991,18 -233.545,00 -308.155,00 -311.236,00 -314.349,00 -317.495,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 12 KSt. 112000 Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893 0 Zwischensumme 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893 4 Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 43.166,14 95.538 97.438 0 97.438 98.412 99.396 100.390 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 7,90 60.707 90.587 0 90.587 91.493 92.408 93.332 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.786 7.213 0 7.213 7.285 7.358 7.432 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 12.207 18.159 0 18.159 18.341 18.524 18.709 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.697,95 6.674 4.954 0 4.954 5.004 5.054 5.105 Zw.-summe Personalaufwendungen 45.871,99 179.912 218.351 0 218.351 220.535 222.740 224.968 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.268,49 29.557 34.336 0 34.336 34.679 35.026 35.376 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.215,81 6.994 6.039 0 6.039 6.099 6.160 6.222 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.484,30 36.551 40.375 0 40.375 40.778 41.186 41.598 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 67.356,29 216.463 258.726 0 258.726 261.313 263.926 266.566 541130 Dienstreisekosten 151,60 800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 781,22 600 900 0 900 909 918 927 543120 Bücher und Zeitschriften 132,04 500 500 0 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 750 0 750 758 766 774 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 600 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 5.790 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 473,38 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 65.000 513.234 0 513.234 518.366 523.550 528.786 Summe Aufwendungen 68.894,53 303.253 817.610 0 817.610 825.786 834.044 842.387 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 53 0 53 54 55 56 0 Zwischensumme 0,00 0 53 0 53 54 55 56 Summe Aufwendungen 68.894,53 303.253 817.663 0 817.663 825.840 834.099 842.443 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.274,94 2.824 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 507,05 802 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.848,58 4.038 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 653,41 794 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.232,37 2.625 4.244 0 4.244 4.286 4.329 4.372 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.077,68 1.233 1.844 0 1.844 1.862 1.881 1.900 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 88,74 0 82 0 82 83 84 85 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 76 0 76 77 78 79 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 13.803 0 13.802 13.940 14.079 14.220 Summe Aufwendungen aus ILV 9.682,77 12.316 31.705 0 31.704 32.021 32.342 32.665 Summe Aufwendungen einschl. ILV 78.577,30 315.569 849.368 0 849.367 857.861 866.441 875.108 Saldo (Zuschussbedarf) -78.577,30 -245.861 -339.913 0 -339.912 -343.311 -346.745 -350.215 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
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Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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PR Personalrat Budgetverantwortung:
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