Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 47.327,02 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.327,02 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00 11 - Personalaufwendungen -548.527,09 -667.104,00 -753.821,00 -761.359,00 -768.973,00 -776.663,00 12 - Versorgungsaufwendungen -129.680,42 -124.930,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.071,91 -32.337,00 -12.570,00 -12.695,00 -12.822,00 -12.950,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.634,30 -405,00 -404,00 -408,00 -412,00 -416,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.133,43 -8.500,00 -9.100,00 -9.190,00 -9.280,00 -9.371,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -687.047,15 -833.276,00 -887.348,00 -896.220,00 -905.180,00 -914.230,00 18 = Ordentliches Ergebnis -639.720,13 -791.548,00 -846.915,00 -867.137,00 -871.097,00 -884.897,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -639.720,13 -791.548,00 -846.915,00 -867.137,00 -871.097,00 -884.897,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -639.720,13 -791.548,00 -846.915,00 -867.137,00 -871.097,00 -884.897,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -80.515,89 -89.482,00 -87.618,00 -88.496,00 -89.379,00 -90.274,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -720.236,02 -881.030,00 -934.533,00 -955.633,00 -960.476,00 -975.171,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00