Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Erläuterungen: Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen": Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage": Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben": Die hier veranschlagten Aufwendungen sind für notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits in 2015 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 ● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartungskosten Firma Audicon) 3.180,00 € ● ucloud; Produktpreis (regio iT) 360,00 € insgesamt 3.540,00 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 31.262,40 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 31.262,40 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00 11 - Personalaufwendungen -442.186,44 -489.947,00 -561.130,00 -566.741,00 -572.409,00 -578.133,00 12 - Versorgungsaufwendungen -120.472,25 -108.380,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.800,38 -5.360,00 -3.540,00 -3.575,00 -3.611,00 -3.647,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.634,30 -405,00 -404,00 -408,00 -412,00 -416,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.826,23 -6.650,00 -6.350,00 -6.412,00 -6.474,00 -6.537,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -568.919,60 -610.742,00 -682.877,00 -689.704,00 -696.599,00 -703.563,00 18 = Ordentliches Ergebnis -537.657,20 -583.692,00 -656.977,00 -675.154,00 -677.049,00 -688.763,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -537.657,20 -583.692,00 -656.977,00 -675.154,00 -677.049,00 -688.763,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -537.657,20 -583.692,00 -656.977,00 -675.154,00 -677.049,00 -688.763,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -66.800,40 -67.596,00 -68.106,00 -68.788,00 -69.474,00 -70.170,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -604.457,60 -651.288,00 -725.083,00 -743.942,00 -746.523,00 -758.933,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
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Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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