A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 50,00 0 100 0 100 101 102 103 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 8.741.844,09 16.137.851 17.327.501 0 17.327.501 17.500.776 17.675.784 17.852.542 432191 sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford. 17.932,93 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 4.000 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.975,00 500 500 0 500 505 510 515 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit de 9.298,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 21.597,94 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534 Zwischensumme 8.795.817,96 16.155.796 17.361.646 0 17.361.646 17.535.262 17.710.615 17.887.721 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 13.495,09 13.496 13.495 0 13.495 13.630 13.766 13.904 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich) 181.843,97 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 13.419,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 208.758,81 13.496 13.495 0 13.495 13.630 13.766 13.904 Summe Erträge 9.004.576,77 16.169.292 17.375.141 0 17.375.141 17.548.892 17.724.381 17.901.625 4 Erträge aus ILV 481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 26.116 26.377 26.641 Summe Erträge einschl. ILV 9.030.434,77 16.195.150 17.400.999 0 17.400.999 17.575.008 17.750.758 17.928.266 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 240.227,57 242.806 276.705 0 276.705 279.472 282.267 285.090 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 306.520,67 431.377 413.513 0 413.513 417.648 421.824 426.040 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 25.389,94 34.011 32.924 0 32.924 33.253 33.586 33.922 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 60.826,72 86.739 82.893 0 82.893 83.722 84.559 85.405 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.666,76 16.963 14.068 0 14.068 14.209 14.351 14.495 Zw.-summe Personalaufwendungen 644.631,66 811.896 820.103 0 820.103 828.304 836.587 844.952 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 82.860,62 75.117 97.506 0 97.506 98.481 99.466 100.461 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 14.591,59 17.774 17.150 0 17.150 17.322 17.495 17.670 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 97.452,21 92.891 114.656 0 114.656 115.803 116.961 118.131 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 742.083,87 904.787 934.759 0 934.759 944.107 953.548 963.083 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 160.754,12 180.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 501904 Zuf.zu Rückst Gehalt Sonstige Beschäftigte 13.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 7.975,56 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 15.445,00 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 524120 Reinigungskosten 41.056,01 40.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 524130 Stromkosten 39.082,56 30.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524131 Wasserkosten 0,00 8.000 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 11.772,23 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 202.309,38 190.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 149.446,56 195.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) 63.328,89 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge) 10.250,00 10.250 10.250 0 10.250 10.250 10.250 10.250 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.650 0 0 0 0 0 0 531831 Kostenanteil Notfallseelsorge 5.113,00 5.113 5.113 0 5.113 5.113 5.113 5.113 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 9.571,22 36.500 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 751.466,38 0 1.057.000 0 1.057.000 1.067.570 1.078.246 1.089.028 541125 Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung 0,00 541130 Dienstreisekosten 3.872,18 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 362,98 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542299 Sonstige Mieten und Pachten 131.173,38 160.000 164.800 0 164.800 166.448 168.112 169.793 542305 Leasingkosten RW Bardenberg 102.467,68 105.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.288,87 8.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543120 Bücher und Zeitschriften 1.778,04 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 286,08 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 36.331,87 48.000 48.000 0 48.000 48.480 48.965 49.455 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 37.950,43 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 9.940,82 9.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 29.283,42 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 543170 Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp 944,82 100 100 100 101 102 103 543180 Verbrauchsmaterial 346.805,86 340.000 360.000 0 360.000 363.600 367.236 370.908
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 14.225,26 10.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 153.051,79 165.000 179.300 0 179.300 181.093 182.904 184.733 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 336,70 500 350 0 350 354 358 362 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 41.068,51 42.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 2.651,22 2.800 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser 141.999,40 150.000 152.000 0 152.000 153.520 155.055 156.606 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser 2.126.843,21 2.350.000 2.400.000 2.400.000 2.424.000 2.448.240 2.472.722 545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL 65.943,44 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 296.089,17 210.000 463.000 0 463.000 467.630 472.306 477.029 545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 4.972.216,77 8.800.000 8.300.000 0 8.300.000 8.383.000 8.466.830 8.551.498 545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 0,00 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 47.500,32 61.593 67.110 0 67.110 67.781 68.459 69.144 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.345,79 67.820 67.820 0 67.820 68.498 69.183 69.875 Zwischensumme 10.792.412,79 14.402.663 15.486.652 0 15.486.652 15.641.366 15.797.628 15.955.447 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501904 Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543181 Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545813 Zuführung zu Rückst. für Notarztgestellung 13.600,00 0 0 0 0 0 0 0 545863 Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh 104.750,50 0 0 0 0 0 0 0 545866 Zuf.Rückst. Erst. RD Groß durchf.Hilfsorganisation 57.063,84 0 0 0 0 0 0 0 545867 Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg. 412.332,33 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage 2,00 0 0 0 0 0 0 0 549914 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 54.717,46 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 808,83 343 113 0 113 114 115 116 571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.289,66 25.290 25.290 0 25.290 25.543 25.798 26.056 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,59 9.345 9.478 0 9.478 9.573 9.669 9.766 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 334.095,20 391.479 484.299 0 484.299 489.142 494.033 498.973 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.922,52 133.882 210.198 0 210.198 212.300 214.423 216.567 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 45.696,15 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.171.956,08 560.339 729.378 0 729.378 736.672 744.038 751.478 Summe Aufwendungen 11.964.368,87 14.963.002 16.216.030 0 16.216.030 16.378.038 16.541.666 16.706.925 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 26.920,42 32.911 30.251 0 30.251 30.554 30.860 31.169 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.980,32 9.346 16.431 0 16.431 16.595 16.761 16.929 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 41.100,32 47.052 36.232 0 36.232 36.594 36.960 37.330 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.706,54 9.250 8.456 0 8.456 8.541 8.626 8.712 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.338,54 7.983 7.254 0 7.254 7.327 7.400 7.474 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.483,90 6.321 9.071 0 9.071 9.162 9.254 9.347 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.979,09 10.371 9.272 0 9.272 9.365 9.459 9.554 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 160.665,00 151.389 334.608 0 334.608 337.954 341.334 344.747 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 85.383,00 85.383 103.718 0 103.718 104.755 105.803 106.861 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 1.648.438,94 1.688.574 1.726.222 0 1.726.222 1.743.484 1.760.919 1.778.528 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.994.996,07 2.056.674 2.281.515 0 2.281.515 2.304.331 2.327.376 2.350.651 Summe Aufwendungen einschl. ILV 13.959.364,94 17.019.676 18.497.545 0 18.497.545 18.682.369 18.869.042 19.057.576 Saldo (Zuschussbedarf) -4.928.930,17 -824.526 -1.096.546 0 -1.096.546 -1.107.361 -1.118.284 -1.129.310 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 50.000 54.000 0 54.000 0 0 0 071212 Abg. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 1.070.000 1.050.000 0 1.050.000 1.110.000 0 630.000 071232 Abg. Spezialfahrzeuge 3,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.910,49 1.121.000 568.000 0 568.000 375.000 90.000 75.000 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung ) 829,53 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge. 172.223,76 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 233111 Zugänge SoPo Gebührenausgleich 54.717,76 0 0 0 0 0 0 0 233112 Abgänge SoPo Gebührenausgleich 181.843,97 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 339.086,99 2.241.000 1.672.000 0 1.672.000 1.485.000 90.000 705.000
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
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