Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -193.065,78 -187.492,00 -219.081,00 -221.272,00 -223.485,00 -225.720,00 11 - Versorgungsauszahlungen -58.029,55 -50.263,00 -57.758,00 -58.335,00 -58.918,00 -59.507,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -846,22 -1.190,00 -850,00 -859,00 -868,00 -877,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.812,23 -12.450,00 -11.450,00 -11.565,00 -11.681,00 -11.798,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -253.753,78 -251.395,00 -289.139,00 -292.031,00 -294.952,00 -297.902,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -253.753,78 -251.395,00 -289.139,00 -292.031,00 -294.952,00 -297.902,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.03 Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 insgesamt Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € 2.019 € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 137.280,07 131.382 139.395 0 139.395 140.789 142.196 143.618 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 37.317,98 36.667 56.714 0 56.714 57.281 57.854 58.433 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.944,72 2.891 4.516 0 4.516 4.561 4.607 4.653 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.722,88 7.373 11.369 0 11.369 11.483 11.598 11.714 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.197,97 9.179 7.087 0 7.087 7.158 7.230 7.302 Zw.-summe Personalaufwendungen 191.463,62 187.492 219.081 0 219.081 221.272 223.485 225.720 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 43.713,88 40.645 49.119 0 49.119 49.610 50.106 50.607 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.697,49 9.618 8.639 0 8.639 8.725 8.812 8.900 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 51.411,37 50.263 57.758 0 57.758 58.335 58.918 59.507 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 242.874,99 237.755 276.839 0 276.839 279.607 282.403 285.227 541130 Dienstreisekosten 950,84 1.950 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 83,23 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 47,50 100 100 0 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 100 500 0 500 505 510 515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.189,99 1.190 850 0 850 859 868 877 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 245.146,55 251.395 289.139 0 289.139 292.031 294.952 297.902 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 245.146,55 251.395 289.139 0 289.139 292.031 294.952 297.902 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.432,31 3.938 4.244 0 4.244 4.286 4.329 4.372 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.616,52 1.849 1.844 0 1.844 1.862 1.881 1.900 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.916,49 2.161 1.763 0 1.763 1.781 1.799 1.817 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 286,35 425 51.254 0 51.254 51.767 52.285 52.808 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.243,00 13.321 15.242 0 15.241 15.393 15.547 15.702 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.874,65 34.380 86.003 0 86.002 86.862 87.732 88.608 Summe Aufwendungen einschl. ILV 276.021,20 285.775 375.142 0 375.141 378.893 382.684 386.510 Saldo (Zuschussbedarf) -276.021,20 -285.775 -375.142 0 -375.141 -378.893 -382.684 -386.510 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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