A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 100 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 448001 Erstattungen vom Bund 960,98 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Vermischte Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 110 110 0 110 111 112 113 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 455,47 0 0 0 0 0 0 0 458301 Andere nicht zahlungswirks. or 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.416,45 71.210 71.110 0 71.110 71.111 71.112 71.113 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 40.826,91 27.161 45.732 0 45.732 46.189 46.651 47.118 Zwischensumme 40.826,91 27.161 45.732 0 45.732 46.189 46.651 47.118 Summe Erträge 42.243,36 98.371 116.842 0 116.842 117.300 117.763 118.231 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 151.050,15 145.641 149.961 0 149.961 151.461 152.976 154.506 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 158.172,71 157.141 169.535 0 169.535 171.230 172.942 174.670 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.356,74 12.390 13.498 0 13.498 13.633 13.769 13.907 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.387,60 31.598 33.985 0 33.985 34.325 34.668 35.015 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.854,24 10.175 7.624 0 7.624 7.700 7.777 7.855 Zw.-summe Personalaufwendungen 360.821,44 356.945 374.603 0 374.603 378.349 382.132 385.953 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 48.281,00 45.057 52.843 0 52.843 53.371 53.905 54.444 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.501,61 10.661 9.294 0 9.294 9.387 9.481 9.576 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 56.782,61 55.718 62.137 0 62.137 62.758 63.386 64.020 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 417.604,05 412.663 436.740 0 436.740 441.107 445.518 449.973 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 413,87 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.667,89 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 11.590,28 14.500 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 6.867,01 18.000 25.500 0 25.500 25.755 26.013 26.273 531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 7.459,97 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 4.315,69 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 5.517,35 1.000 500 0 500 505 510 515 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 1.997,35 3.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 18.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.481,34 1.750 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804 543120 Bücher und Zeitschriften 1.304,33 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 0,00 10 10 0 10 10 10 10 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 5.407,79 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543150 Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen) 206.948,03 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 8.522,95 20.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 6.790,67 20.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543180 Verbrauchsmaterial 3.797,77 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543182 Schutzbedarf Tihange 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 2.924,80 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 0 0 0 nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 35.000,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 20.614,09 23.000 26.000 0 26.000 26.260 26.523 26.788 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 1.809,99 1.900 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 795,35 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.117,18 2.368 2.420 0 2.420 2.444 2.468 2.493 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.949,61 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 767.897,36 1.026.491 959.220 0 959.220 965.412 971.666 977.982 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543101 Zuf. Zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 24.097,09 31.930 38.514 0 38.514 38.899 39.288 39.681 571541 AfA PKW/Anhänger 953,33 722 1.124 0 1.124 1.135 1.146 1.157 571543 AfA Spezialfahrzeuge 26.700,01 34.903 42.231 0 42.231 42.653 43.080 43.511 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.839,54 52.541 70.487 0 70.487 71.192 71.904 72.623 Zwischensumme 108.589,97 120.096 152.356 0 152.356 153.879 155.418 156.972 Summe Aufwendungen 876.487,33 1.146.587 1.111.576 0 1.111.576 1.119.291 1.127.084 1.134.954
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.114,11 15.665 14.880 0 14.880 15.029 15.179 15.331 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.136,04 4.448 8.083 0 8.083 8.164 8.246 8.328 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 21.550,08 22.396 17.823 0 17.823 18.001 18.181 18.363 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.041,31 4.403 4.159 0 4.159 4.201 4.243 4.285 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.805,07 3.800 3.568 0 3.568 3.604 3.640 3.676 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.874,72 3.009 4.462 0 4.462 4.507 4.552 4.598 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.929,97 4.936 4.561 0 4.561 4.607 4.653 4.700 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 61.135,00 53.079 144.516 0 144.517 145.962 147.422 148.896 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 413.927,87 446.397 465.221 0 465.221 469.873 474.572 479.318 581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Aufwendungen aus ILV 547.151,17 571.770 680.910 0 680.911 687.721 694.599 701.545 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.423.638,50 1.718.357 1.792.486 0 1.792.487 1.807.012 1.821.683 1.836.499 Saldo (Zuschussbedarf) -1.381.395,14 -1.619.986 -1.675.644 0 -1.675.645 -1.689.712 -1.703.920 -1.718.268 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 091100 Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände 10.739,28 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 230.798,55 10.000 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 Summe Einzahlungen 241.537,83 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071110 Maschinen,Techn. Anlagen im Bau 27.407,90 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 87.779,21 820.000 610.000 0 610.000 600.000 400.000 400.000 071211 Zug. PKW/Anhänger 7.877,23 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 151.464,62 35.000 200.000 0 200.000 40.000 45.000 0 071232 Abg. Spezialfahrzeuge 0,00 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 67.739,42 70.000 133.000 0 133.000 131.000 125.000 37.500 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 342.268,38 925.000 943.000 0 943.000 771.000 570.000 437.500
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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