A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 1.818.206,94 2.050.000 1.050.000 1.050.000 2.100.000 2.121.000 2.142.210 2.163.632 448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.818.206,94 2.050.000 1.050.000 1.050.000 2.100.000 2.121.000 2.142.210 2.163.632 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 31.941,52 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 31.941,52 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.850.148,46 2.050.000 1.050.000 1.050.000 2.100.000 2.121.000 2.142.210 2.163.632 4 Erträge aus ILV 481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 3.355.891,39 3.529.962 2.817.146 898.111 3.715.257 3.752.409 3.789.933 3.827.832 Summe Erträge aus ILV 3.355.891,39 3.529.962 2.817.146 898.111 3.715.257 3.752.409 3.789.933 3.827.832 Summe Erträge einschl. ILV 5.206.039,85 5.579.962 3.867.146 1.948.111 5.815.257 5.873.409 5.932.143 5.991.464 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 11.397,05 13.430 5.283 5.284 10.567 10.673 10.781 10.888 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.201,29 1.059 421 420 841 849 857 866 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.017,77 2.700 1.059 1.059 2.118 2.139 2.160 2.182 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 14.616,11 17.189 6.763 6.763 13.526 13.661 13.798 13.936 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.616,11 17.189 6.763 6.763 13.526 13.661 13.798 13.936 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545215 Kosten der Mandatierung 4.900.000,00 5.560.000 2.900.000 2.900.000 5.800.000 5.858.000 5.916.580 5.975.746 545222 Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC) 300.000,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.214.616,11 5.577.189 2.906.763 2.906.763 5.813.526 5.871.661 5.930.378 5.989.682 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 2,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 530,48 0 0 0 0 0 0 0 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 949,09 882 121 122 243 245 247 249 Zwischensumme 1.481,57 882 121 122 243 245 247 249 Summe Aufwendungen 5.216.097,68 5.578.071 2.906.884 2.906.885 5.813.769 5.871.906 5.930.625 5.989.931 5 Aufwendungen aus ILV 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.818,00 1.891 744 744 1.488 1.503 1.518 1.533 Summe Aufwendungen aus ILV 1.818,00 1.891 744 744 1.488 1.503 1.518 1.533 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.217.915,68 5.579.962 2.907.628 2.907.629 5.815.257 5.873.409 5.932.143 5.991.464 Saldo (Zuschussbedarf) -11.875,83 0 959.518 -959.518 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
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