Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Dezernat II - Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 220 A 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 37.000,00 37.050,00 37.050,00 37.051,00 37.052,00 37.053,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 297.150,82 237.500,00 237.500,00 239.585,00 241.691,00 243.818,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 334.384,15 274.783,00 274.783,00 276.869,00 278.976,00 281.104,00 11 - Personalaufwendungen -1.448.517,78 -1.648.689,00 -1.727.685,00 -1.744.962,00 -1.762.411,00 -1.780.035,00 12 - Versorgungsaufwendungen -225.596,16 -208.956,00 -244.594,00 -247.040,00 -249.511,00 -252.006,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -399.685,03 -519.221,00 -577.910,00 -583.690,00 -589.528,00 -595.424,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -33.146,67 -1.049,00 -1.049,00 -1.049,00 -1.049,00 -1.049,00 15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -687.717,44 -632.350,00 -820.850,00 -826.560,00 -582.327,00 -588.150,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.800.683,08 -3.016.285,00 -3.378.108,00 -3.409.321,00 -3.190.846,00 -3.222.684,00 18 = Ordentliches Ergebnis -2.466.298,93 -2.741.502,00 -3.103.325,00 -3.132.452,00 -2.911.870,00 -2.941.580,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.466.298,93 -2.741.502,00 -3.103.325,00 -3.132.452,00 -2.911.870,00 -2.941.580,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.466.298,93 -2.741.502,00 -3.103.325,00 -3.132.452,00 -2.911.870,00 -2.941.580,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 549.997,50 516.628,00 550.756,00 556.264,00 561.826,00 567.444,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -292.249,30 -323.825,00 -311.320,00 -314.422,00 -317.555,00 -320.743,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.208.550,73 -2.548.699,00 -2.863.889,00 -2.890.610,00 -2.667.599,00 -2.694.879,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00