Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 543.571,45 138.600,00 143.500,00 144.935,00 146.385,00 147.849,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 239.747,92 164.100,00 222.252,00 224.475,00 226.720,00 228.987,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.210.374,98 6.125.500,00 6.083.300,00 6.144.134,00 6.205.577,00 6.267.633,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 6.993.694,35 6.428.200,00 6.449.052,00 6.513.544,00 6.578.682,00 6.644.469,00 10 - Personalauszahlungen -1.802.045,46 -1.887.796,00 -2.066.452,00 -2.087.117,00 -2.107.989,00 -2.129.065,00 11 - Versorgungsauszahlungen -171.497,37 -170.760,00 -183.983,00 -185.822,00 -187.680,00 -189.559,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -376.403,62 -467.746,00 -484.560,00 -489.405,00 -494.299,00 -499.241,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -153.004,69 -153.000,00 -208.352,00 -210.436,00 -212.540,00 -214.666,00 15 - Sonstige Auszahlungen -524.355,07 -450.328,00 -458.805,00 -463.395,00 -468.027,00 -472.707,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.027.306,21 -3.129.630,00 -3.402.152,00 -3.436.175,00 -3.470.535,00 -3.505.238,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.966.388,14 3.298.570,00 3.046.900,00 3.077.369,00 3.108.147,00 3.139.231,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -330.573,31 -1.099.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -330.573,31 -1.099.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -330.573,31 -1.099.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 0,00
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Dezernat II Budgetverantwortung: A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten Herr Desombre; Tel.: 2144 Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind: ● Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ● Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz ● Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung ● Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe") ● Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO ● Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO ● Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe") ● Aufgaben im Rahmen des Vollzugs des Prostituiertenschutzgesetzes Zielgruppen: ● die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich ● Gewerbe- und Handwerksbetriebe ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● andere Behörden, Kammern und Verbände Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 932100: 448200 531805 TP 932130: 456500 525120 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 8,010 5,710 2,300 7,860 5,710 2,150 5,450 4,400 1,050
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
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